要求額：1,763,250千円 （前年度予算額 1,367,178千円） 財源：単県
１ 事業の目的・概要
○安くて良質な工業用水を企業等へ安定的に供給し、県内産業の振興と企業誘致等に貢献する。
○工業用水道事業は、企業活動に不可欠な産業インフラであり、かつ民間企業が取り組むことは難しいため、公営企業として経営の合理化・効率化を図りつつ、持続可能な経営に努める。
２ 令和６年度の事業予定量
（１）給水事業所数 １０６事業所（前年度：１０１事業所）
・日野川工業用水道（昭和４３年度から給水開始）
９２事業所、基本契約水量 ３６，２４０トン/日
（新規３件 ６００トン/日、増量１件 ２００トン/日 含む）
・鳥取地区工業用水道（平成２４年度から本格給水開始）
１４事業所、基本契約水量 ５，９００トン/日
（新規・増量０件）
（２）年間総給水量 １６，５０８，４７０トン（前年度：１４，９３５，２４０トン）
・日野川工業用水道 １４，２７１，９９０トン
・鳥取地区工業用水道 ２，２３６，４８０トン
３ 主な事業内容
○設備の更新工事
（鳥取地区）監視設備用計装設備更新 １１９，９００千円
（日野川）電磁流量計更新工事 １０，１５１千円等
○新規需要者への工業用水の供給
（鳥取地区）配水管布設工事（新規） ２４，０００千円
（日野川）配水管布設工事（新規） ２４，０００千円
（日野川）５号配水支管布設工事 ４７，０００千円
（日野川）９号配水支管布設工事 ２０２，０００千円
○設備の長寿命化に向けた計画修繕工事の推進
（日野川）配水管漏水防止対策工事等 ６０，０００千円等
○設備の老朽化対策の推進
（日野川）バイパス管布設に関する全体概略検討及び漏水対策区間の概略設計 １５，０００千円
○新規需要の拡大（小口事業者、複数営業所の一括契約が可能な事業者、上水・地下水から工水に切り替える事業者の開拓）
（共通）「工業用水利用促進補助金（継続：場内配管、リース使用料） ２４，０００千円
４ 収益的収入及び支出
（１）収益的収入 ６２２，３６５千円（前年度：５８９，８６２円）
区分 | 予定額 | 内訳 | 摘要 | 前年度予算額 |
| 営業収益 | 463,224 | 鳥取
日野川 | 115,439
347,785 | 基本料金
超過料金
メーター料金 | 403,249
48,491
11,484 | 449,659 |
| 営業外収益 | 159,141 | 鳥取
日野川 | 82,209
76,932 | 預金利息
他会計補助金
工業用水協力金
一般会計繰入金
長期前受金戻入
その他雑収入 | 17
689
19,299
28,163
79,438
31,535 | 140,203 |
（２）収益的支出 ７５３，０８７千円（前年度：７９７，９９５千円）
区分 | 予定額 | 内訳 | 摘要 | 前年度予算額 |
| 営業費用 | 683,512 | 鳥取
日野川 | 297,824
385,688 | 給与費（2名）
修繕費
動力費
減価償却費
資産減耗費
補助金
その他 | 17,221
67,635
59,895
317,734
21,788
24,000
175,239 | 723,597 |
| 営業外費用 | 69,575 | 鳥取
日野川 | 36,695
32,880 | 企業債利息
その他 | 40,480
29,095 | 74,398 |
（３）収支差引 △１３０，７２２千円・・・（Ａ）（前年度：△２０８，１３３千円）
５ 資本的収入及び支出
（１）資本的収入 ８８６，２１３千円（前年度：３８６，２４４千円）
区分 | 予定額 | 内訳 | 摘要 | 前年度予算額 |
| 企業債 | 530,600 | 鳥取
日野川 | 150,500
380,100 | 配水管設置工事、設備更新工事、設備設置工事 | 182,500 |
| 工事負担金 | 158,000 | 日野川 | 158,000 |  | |
| 出資金 | 197,613 | 鳥取
日野川 | 197,613
0 | 一般会計出資金
（企業債元金償還額） | 203,744 |
（２）資本的支出 １，０１０，１６３千円（前年度：５６９，１８３千円）
区分 | 予定額 | 内訳 | 摘要 | 前年度予算額 |
| 建設改良費 | 658,631 | 鳥取
日野川 | 150,580
508,051 | 流量計更新など
監視設備更新工事等 | 182,734 |
| 企業債償還金 | 351,532 | 鳥取
日野川 | 197,613
153,919 | 企業債償還金 | 369,449 |
| 借入金償還（他会計） | | 日野川 | 0 | 石州府長期借入金 | 17,000 |
（３）収支差引 △１２３，９５０千円・・・（Ｂ）（前年度：△１８２，９３９千円）
◆収支再差引【（Ａ）＋（Ｂ）】 △２５４，６７２千円・・・（Ｃ）（前年度：△３９１，０７２千円）
６ 資金の状況
○資金ベース収支［（C)＋減価償却費＋除却損−長期前受金］ ５，４１２千円・・・(D)（前年度：△１４０，４２２千円）
○令和６年度内部留保金
【令和５年度末内部留保金＋引当金増減分＋(D)】
２３０，６７２千円−０千円＋５，４１２千円
＝ ２３６，０８４千円（前年度：１２６，６８１千円）
※うち引当金 ６５，１５２千円（前年度：６４，８８６千円）
７ その他
（１）一時借入金限度額５３０，６００千円 （※企業債と同額）
（２）予定支出の各項の経費の金額の流用
営業費用と営業外費用との間
（３）議会の議決を得なければ流用することができない経費
職員給与費 １７，２２１千円
（４）たな卸資産購入限度額 ２１，０００千円
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
○事業目標・取組状況・改善点
企業局経営プラン（平成２９〜３８年度）の着実な実行
＜主な行動計画＞
（１） 需要拡大による給水収益の確保（企業訪問等）
（２） 経営の合理化・効率化（修繕費・委託費・動力費・薬品費の削減）
（３） 経常収支比率の改善
（４） 運転資金の確保（一般会計からの支援）
（５） 施設の機能維持（計画的な漏水防止対策、耐震化） 等
これまでの取組に対する評価
平成２４年５月に鳥取地区工業用水道の1期地区において本格給水を開始し、工業用水利用促進補助金を継続することで、より一層の需要確保に努めている。
また経営の合理化・効率化を推進しており、今後不足する運転資金の確保を図るため、一般会計からの出資金により、持続可能な経営の確保を図っている。