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予算編成過程の公開
令和6年度予算
総務部
県庁舎管理事業
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:財産管理費
事業名:
県庁舎管理事業
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総務部
総務課 庁舎管理担当
電話番号:0857-26-7771
E-mail:
soumu@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
会計年度任用職員
特別職非常勤職員
R6年度当初予算要求額
381,525千円
3,831千円
399,441千円
1.8人
1.3人
0.0人
R5年度当初予算額
207,001千円
17,771千円
224,772千円
1.8人
1.3人
0.0人
事業費
要求額:
381,525千円
(前年度予算額 207,001千円) 財源:単県
事業内容
1 事業の目的・概要
■県庁舎(分庁舎を含む)の建築物の維持、清掃、警備等の管理に要する経費及び県庁TEASの維持、更新に係る経費
■関係法令を遵守し、県庁舎を良好な状態で管理することにより、来庁者の安全確保や利便性の向上、職員の執務環境の保全を図る とともに、県有施設におけるTEAS1種の認証継続等環境配慮活動を推進する。
2 主な事業内容
(単位:千円)
細事業名
内容
要求額
前年度予算額
前年度からの変更点
1
警備・防災業務
県庁舎の防災、警備委託費
60,533
62,865
2
管理・保全業務
清掃、廃棄物処理、除雪・排雪、植栽管理委託費
81,524
73,577
労務単価改定
3
県庁TEAS業務
TEAS1種登録(継続)審査の受審、自己評価員養成
313
313
4
負担金
各種研修、講習負担金、電波利用料
128
128
5
枠外事務費
光熱水費、電話代(高騰分)
168,909
866
燃油高騰等に伴う光熱水費を追加
6
枠内事務費
光熱水費、電話代、消耗品費、小修繕費等
70,118
69,252
合計
381,525
207,001
3 業務委託一覧
(単位:千円)
契約名称等
要求額
備考
県庁舎清掃業務委託ほか
70,777
(65,362)
県庁舎警備業務委託
60,533
(62,865)
県庁舎等植栽管理業務委託
6,858
(5,096)
廃棄物処理委託
1,732
(1,719)
県庁排雪委託
2,157
(1,400)
TEAS1種外部審査委託ほか
313
(313)
合計
142,370
(136,755)
※( )内は前年度予算額
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
庁舎建築物の清掃や警備等の管理を適正に行い、庁舎の安全性や利便性の向上を図るとともに、執務環境の維持、改善を図る。
これまでの取組に対する評価
各業務を適正に行うことにより、庁舎の安全性の確保や快適な庁舎環境を維持しているが、庁内セキュリティの向上等さらなる改善を図る必要がある
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算
207,001
0
18,372
0
0
0
2,823
9,243
176,563
要求額
381,525
0
18,335
0
0
0
2,705
9,240
351,245