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予算編成過程の公開
令和6年度予算
総務部
庁用光熱水費等管理事業
当初予算 特別会計 (用品調達等集中管理事業)
一般事業要求
事業名:
庁用光熱水費等管理事業
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総務部
総務課 庁舎管理担当
電話番号:0857-26-7771
E-mail:
soumu@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
会計年度任用職員
特別職非常勤職員
R6年度当初予算要求額
366,000千円
2,063千円
368,063千円
0.0人
0.7人
0.0人
R5年度当初予算額
197,091千円
2,012千円
199,103千円
0.0人
0.7人
0.0人
事業費
要求額:
366,000千円
(前年度予算額 197,091千円) 財源:単県
事業内容
1 事業の目的・概要
県庁及び各総合事務所の光熱水費と電話料金に係る経費
2 県庁舎及び各総合事務所の光熱水費に係る経費
(単位:千円)
R6要求額
A
R5当初
B
増減
A-B
319,000
154,355
164,645
内訳
県庁舎
172,000
81,173
90,827
東部庁舎
44,000
26,183
17,817
中部総合事務所
28,000
12,679
15,321
西部総合事務所
53,000
23,732
29,268
八頭庁舎
9,000
4,929
4,071
日野振興センター
13,000
5,659
7,341
(参考)R4年度決算額252,506千円
3 県庁舎及び各総合事務所の電話料金に係る経費
(単位:千円)
R6要求額
A
R5当初
B
増減
A-B
47,000
42,736
4,264
内訳
県庁舎
20,000
18,613
1,387
東部庁舎
6,500
6,146
354
中部総合事務所
6,500
5,830
670
西部総合事務所
9,000
8,002
998
八頭庁舎
2,000
1,451
549
日野振興センター
3,000
2,694
306
(参考)R4年度決算額42,589千円
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
繰入金
前年度予算
197,091
0
0
0
0
0
0
197,091
0
要求額
366,000
0
0
0
0
0
0
366,000
0