二十一世紀の森管理運営事業

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農林水産部　林政企画課　林政企画担当　

	事業費(A)	人件費(B)	トータルコスト (A+B)	正職員	会計年度任用職員	特別職非常勤職員
既整理額	15,861千円	0千円	18,209千円	0.3人	0.0人	0.0人
調整要求額	1,882千円	0千円	1,882千円	0.0人	0.0人	0.0人
要求総額	17,743千円	0千円	17,743千円	0.3人	0.0人	0.0人

事業費

要求額：1,882千円　　　財源：臨時交付金　　　追加:1,882千円

次期指定管理（令和６～１０年度）について、直近の物価動向を踏まえて算定した光熱費相当額を指定管理料に追加する。

（物価変動が著しく、動向が不透明であったため、光熱費は令和５年度当初予算の債務負担行為には含めず、年度ごとに予算措置することとしている。）

　また、人件費及びその他経費（修繕費を含む）についても、令和５年度当初予算編成以降に、大幅な上昇が見られるため、指定管理料を増額する。

要求総額　１，８８２千円
　（内訳）人件費　１，０３５千円
　　　　　その他の事業費　１０６千円
　　　　　光熱費　７４１千円