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予算編成過程の公開
令和６年度予算
農林水産部
鳥取二十世紀梨記念館管理運営委託費
当初予算 一般事業（公共事業以外）
一般事業調整
支出科目 款：農林水産業費 項：農業費 目：農業総務費
事業名：
鳥取二十世紀梨記念館管理運営委託費
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農林水産部
生産振興課 園芸振興担当
電話番号：0857-26-7279
E-mail：
seisanshinkou@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
会計年度任用職員
特別職非常勤職員
既整理額
90,960千円
0千円
93,308千円
0.3人
0.0人
0.0人
調整要求額
24,860千円
0千円
24,860千円
0.0人
0.0人
0.0人
要求総額
115,820千円
0千円
115,820千円
0.3人
0.0人
0.0人
事業費
要求額：
24,860千円
財源：臨時交付金
追加:
24,860
千円
事業内容
１ 事業の目的・概要
次期指定管理（令和６〜１０年度）について、直近の物価動向を踏まえて算定した光熱費相当額を指定管理料に追加する。
（物価変動が著しく、動向が不透明であったため、光熱費は令和５年度当初予算の債務負担行為には含めず、年度ごとに予算措置することとしている。）
また、人件費及びその他経費（修繕費を含む）についても、令和５年度当初予算編成以降に、大幅な上昇が見られるため、指定管理料を増額する。
２ 主な事業内容
要求総額 ２４，８６０千円
（内訳）人件費 ４，６３５千円
その他の事業費 ４，０７６千円
光熱費 １６，１４９千円
要求額の財源内訳
(単位：千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既整理額
90,960
0
0
0
0
0
0
997
89,963
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
追加要求額
24,860
11,414
0
0
0
0
0
0
13,446
保留・復活・追加 要求額
24,860
11,414
0
0
0
0
0
0
13,446
要求総額
115,820
11,414
0
0
0
0
0
997
103,409