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予算編成過程の公開
令和６年度予算
生活環境部
氷ノ山自然ふれあい館管理運営事業
当初予算 一般事業（公共事業以外）
一般事業調整
支出科目 款：衛生費 項：環境衛生費 目：環境保全費
事業名：
氷ノ山自然ふれあい館管理運営事業
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生活環境部
自然共生課 自然公園担当
電話番号：0857-26-7200
E-mail：
shizen-kyousei@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
会計年度任用職員
特別職非常勤職員
既整理額
47,830千円
0千円
47,830千円
0.0人
0.0人
0.0人
調整要求額
10,043千円
0千円
10,043千円
0.0人
0.0人
0.0人
要求総額
57,873千円
0千円
57,873千円
0.0人
0.0人
0.0人
事業費
要求額：
10,043千円
財源：単県
追加:
10,043
千円
事業内容
１ 事業の目的・概要
鳥取県立氷ノ山自然ふれあい館の次期指定管理（令和６〜１０年度）について、直近の物価動向を踏まえて算定した光熱費相当額を指定管理料に追加する。
（物価変動が著しく、動向が不透明であったため、光熱費は令和５年度当初予算の債務負担行為には含めず、年度ごとに予算措置することとしている。）
また、人件費及びその他経費（修繕費を含む）についても、令和５年度当初予算編成以降に、大幅な上昇が見られるため、指定管理料を増額する。
２ 主な事業内容
（単位：千円）
細事業名
内容
調整要求額
既査定額
備考
１
指定管理管理運営費
指定管理者による指定管理料
（1）指定管理者
一般財団法人鳥取県観光事業団
（2）指定管理期間
令和6年4月〜令和11年3月（5年間）
※R6〜R10債務負担行為額：221,925千円
（44,385千円×5年）
（3）指定管理委託料：44,300千円
（R6〜R10委託料総額：221,500千円）
（4）令和6年度の追加光熱費等：10,043千円
（内訳）
光熱費：7,580千円
人件費：1,733千円
その他事業費：730千円
10,043
44,300
光熱費、人件費、その他事業費の高騰対策に係る経費を要求（10,043千円）
２
【新規】連絡橋の橋梁点検及び補修設計業務
響の森と氷太くんを結ぶ連絡橋の橋梁点検を実施する。（2,500千円）
0
2,500
３
【新規】備品購入
【備品購入費】
・AED：200千円（現在設置してあるAEDの保証期間が切れるため）
・除湿機：570千円（地下倉庫の結露対策）
【委託料】
・除湿機設置に係るコンセント設置費：260千円
0
1,030
合計
10,043
47,830
要求額の財源内訳
(単位：千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既整理額
47,830
0
0
0
0
0
0
0
47,830
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
追加要求額
10,043
3,732
0
0
0
0
0
0
6,311
保留・復活・追加 要求額
10,043
3,732
0
0
0
0
0
0
6,311
要求総額
57,873
3,732
0
0
0
0
0
0
54,141