二十一世紀の森管理運営事業

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農林水産部　林政企画課　林政企画担当　

	事業費(A)	人件費(B)	トータルコスト (A+B)	正職員	会計年度任用職員	特別職非常勤職員
R7年度予算額(最終)	14,251千円	2,366千円	16,617千円	0.3人	0.0人	0.0人

事業費

要求額：1,759千円　　　財源：臨時交付金　　　追加:1,759千円

一般事業査定：計上　　　計上額:1,759千円

令和７年度の指定管理料について、直近の物価動向を踏まえて算定した光熱費相当額を指定管理料に追加する。

（物価変動が著しく、動向が不透明であったため、光熱費は令和５年度当初予算の債務負担行為には含めず、年度ごとに予算措置することとしている。）

　また、人件費についても、令和６年度当初予算編成以降に、大幅な上昇が見られるため、指定管理料を増額する。

要求総額　１，７５９千円
　（内訳）人件費　９４９千円
　　　　　光熱費　８１０千円

区分	事業費	国庫支出金	一般財源
計上額	1,759	2,324	-565
保留	0	0	0
別途	0	0	0