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令和７年度
当初予算　企業会計　(天神川流域下水道事業)　一般事業調整
事業名：

天神川流域下水道事業

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生活環境部　水環境保全課　上下水道担当　

電話番号：0857-26-7413  E-mail：mizukankyouhozen@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)		 正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R7年度予算額(最終) 2,229,907千円 0千円 2,229,907千円 0.0人 0.0人 0.0人

事業費

要求額：2,229,907千円 　　　財源：内部留保等　　　追加:2,229,907千円

一般事業査定：計上　　　計上額:2,229,907千円

事業内容

１　事業の目的・概要

（１）事業の目的

    　天神川流域の市町（倉吉市、三朝町、湯梨浜町、北栄町）の下水道により排出される下水を受けて、これを処理することにより、都市の健全な発展及び環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資する。

    （２）天神川流域下水道の概要
    　　○設置年月日 　　昭和５９年１月２０日
    　　○施設内容　　　　 管理棟、水処理施設、汚泥処理施設、電気設備、放流管きょ、幹線管きょ、流量計及びポンプ場
    　　○その他　　　　　　通年終日運転

２　主な事業内容

（１）天神川流域下水道の管理運営
　　　天神川流域下水道の管理業務を指定管理者へ委託して行う。　
　　　【指定管理の概要】
    ○指定管理者　　公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社
    ○指定期間　　　令和６年４月１日〜令和１１年３月３１日（５年間）　　※燃料・光熱費を除き債務負担行為設定済
    ○指定管理者が行う業務
    ・流域下水道の運転に関する業務
    ・流域下水道の施設、設備及び備品の維持管理並びにこれらの修繕に関する業務
    ・その他流域下水道の管理運営に関する業務

（２）天神川流域下水道の整備
    ○天神川流域下水道の終末処理場等の整備
    ○幹線管渠におけるライフサイクルコスト最小化の観点を取り入れた計画的な維持管理の実施
    ※国庫補助事業（防災・安全社会資本整備交付金）充当事業

３　収益的、資本的収支及び資金の状況

■収益的収入及び支出 （１）収益的収入 1,451,155千円(前年度：1,375,919千円)　
（単位：千円）
区分
予定額
内訳
営業収益
740,016
管理事業費負担金　　　　740,016
営業外収益
671,755
他会計補助金　　　　　　 12,774
資本費繰入収益　　　　　 54,520
長期前受金戻入　　　　　584,249
消費税還付金 4,574
その他　　　　　　　 15,638
特別利益
39,384
広域化事業市町分負担金 4,503
広域化事業市町分国補金 4,503
wPPP国庫補助金 　　　　30,378

（２）収益的支出 1,361,998千円（前年度：1,395,132千円）
（単位：千円）
区分
予定額
内訳
営業費用
1,305,156
給与費　　　　　　　　　 18,318
委託料　　　　　　　　　551,286
修繕費　　　　　　　　　 17,000
減価償却費等　　　　　 704,412
その他　　　　　　　　　 14,140
営業外費用
17,458
企業債利息等　　　　　　 17,458
特別損失
39,384
広域化事業市町村分　　　 9,006
wPPP導入可能性調査　　　 30,378

（３）収支差引　　　 89,157千円（前年度：△19,213千円）・・・（A）

■資本的収入及び支出

（１）資本的収入　　　　　　　 637,117千円（前年度：541,286千円）
（単位：千円）
区分
予定額
内訳
企業債
93,000
国庫補助金
391,500
建設事業費負担金
116,750
他会計負担金
23,750
他会計補助金
12,117
（２）資本的支出　　　　　　　　867,909千円（前年度：777,592千円）
（単位：千円）
区分
予定額
内訳
建設改良費
628,435
耐水化実施設計業務委託　　　　　　　 20,000
空調設備改築「工事監理業務委託」　　　　　　 6,000
水処理設備改築「工事監理業務委託」　　 12,000
資材価格特別調査（空調設備）　　　　　　 2,000
ストックマネジメント計画更新業務　　　　　　 71,000
事業計画再検討業務委託　　　　　　　　　　　 20,000
管路設計　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000

水処理設備改築　　　　　　　　　　　　　　　474,000
有形固定資産購入費　　　　　　　　　　　　　　3,435

企業債償還金
95,474
他会計借入金償還金
144,000
（３）収支差引　　　　　　　　△230,792千円（前年度：△236,306千円）・・・(B）

◆収支再差引［（A)＋（B）］△141,635千円（前年度：△255,519千円）・・・(C)

■資金の状況

・資金ベース収支［（C)＋減価償却費＋除却損−長期前受金］　　△21,516千円（前年度：△134,598千円）・・・(D)
・令和７年度末内部留保資金
　［令和６年度末内部留保資金＋引当金増減＋(D)］
　＝353,628千円＋79千円＋(D)
　＝332,191千円（うち引当金1,101千円）

４　その他

（１）一時借入金限度額　　529,279千円　　（※通常3月下旬に入金される企業債借入額＋国庫補助金と同額で設定）
（２）予定支出の各項の経費の金額の流用
　　　　営業費用、営業外費用及び特別損失
（３）議会の議決を得なければ流用することができない経費
　　　　職員給与費　　　　　　18,318千円

５　業務の予定量

(１)年間処理水量　　　 6,852,000立方メートル
(２)一日平均処理水量　　　18,773立方メートル
(３)処理区域市町数　　　　　　　 ４市町
(４)建設改良費　　　　　　 628,435千円

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

＜維持管理＞
供用開始当初は一般会計からの借入で運営してきたが、現在当会計の資金だけで維持管理経費を賄うことができている。

＜改良修繕＞
計画的に事業を実施し、県が担当する幹線管渠は整備済、処理施設も現在の流入水量に対応した施設を整備済。

●建設改良工事
【R3年度】事業費：１９５，４４３千円
　　　　○幹線管渠更生工事（その13〜14）
　　　　○１号・２号主ポンプ設備改築（R3〜R5）
　　　　○１号・２号主ポンプ設備改築（実施設計）（R3〜R5）
　　　　○耐水化計画策定業務委託
　　　　○自家発設備改築（実施設計）
【R4年度】事業費：３４８，１４８千円
　　　　○幹線管渠更生工事（その13,15）
　　　　○１号・２号主ポンプ設備改築（R3〜R5）
　　　　○１号・２号主ポンプ設備改築（工事監理）（R3〜R5）
　　　　○雨天時浸入水対策計画策定業務
　　　　○自家発設備改築（R4〜R5）
【R5年度】事業費：８０５，４８０千円
　　　　○幹線管渠更生工事（その16）
　　　　○１号・２号主ポンプ設備改築（R3〜R5）
　　　　○１号・２号主ポンプ設備改築（工事監理）（R3〜R5）
　　　　○水処理設備改築設計業務
　　　　○雨天時浸入水対策計画策定業務
　　　　○耐水化設計業務委託
　　　　○自家発設備改築（R4〜R5)
【R6年度】事業費：５３０，０００千円
　　　　○管理棟受変電設備改築（R5〜R6）
　　　　○管理棟受変電設備改築（工事監理）（R5〜R6）
　　　　○空調設備改築設計業務委託
　　　　○送風機棟受変電設備設計業務委託
　　　　○雨天時浸入水対策計画策定業務
　　　　○幹線管渠調査

●修繕等工事
【R3年度】事業費：６６８，０００円
　　　　　　箇所：中部管内／内容：管路補修等
【R4年度】事業費：０円（要修繕箇所なし）
【R5年度】事業費：３００，３００円
　　　　　　箇所：中部管内／内容：マンホール補修等
【R6年度】事業費：１７，０００，０００円

これまでの取組に対する評価

＜維持管理＞
維持管理経費については会計内で賄えていたが、昨今の人件費等物価の持続的上昇により近い将来資金の不足が見込まれるため、増収策を検討している。

＜改良修繕＞
流入水量に応じた整備はできているが、今後は、老朽化した施設の維持補修・改築更新・長寿命化や、地球温暖化対策等新たな社会的要請に対応した施設整備を計画的に行う必要がある

財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位：千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
既査定額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 2,229,907 436,279 3,240 0 852,932 93,000 0 741,295 103,161
保留・復活・追加 要求額 2,229,907 436,279 3,240 0 852,932 93,000 0 741,295 103,161
要求総額 2,229,907 436,279 3,240 0 852,932 93,000 0 741,295 103,161

財政課使用欄(単位：千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
計上額 2,229,907 436,279 3,240 0 852,932 93,000 0 741,295 103,161
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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