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令和７年度
当初予算　企業会計　(工業用水道事業)　一般事業調整
事業名：

工業用水道事業会計

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企業局　経営企画課　営業誘致担当　

電話番号：0857-26-7444  E-mail：kigyou@pref.tottori.lg.jp

事業費

要求額：3,404千円 　　　財源：自主財源、繰入金　　　追加:3,404千円

一般事業査定：計上　　　計上額:3,404千円

事業内容

１　事業の目的・概要

○安くて良質な工業用水を企業等へ安定的に供給し、県内産業の振興と企業誘致等に貢献する。

    ○工業用水道事業は、企業活動に不可欠な産業インフラであり、かつ民間企業が取り組むことは難しいため、公営企業として経営の合理化・効率化を図りつつ、持続可能な経営に努める。

２　調整要求額

（１）　調整概要
（ア）退職金の調整（他部局負担分）
　（イ）職員給与費の調整
　（ウ）報酬の調整

（２）　調整要求額
○営業外収益
（単位：千円）


既査定額

調整要求額

総要求額

（ア）退職金（他部局負担分）
25,287

266

25,553


○営業費用 （単位：千円）


既査定額

調整要求額

総要求額

（イ）職員給与費
14,988

2,932

17,920

（ウ）報酬
2,169

206

2,375

    ○営業外費用
    （単位：千円）


    既査定額

    調整要求額

    総要求額

    （ア）退職金（他部局負担分）
    25,287

    266

    25,553

３　収益的収入及び支出

（１）収益的収入　５２１，１６１千円（前年度：６１９，７６２千円）
（単位：千円）
区分
予定額
内訳
摘要
前年度予算額
営業収益
390,639
鳥取
日野川
73,058
317,581
基本料金
超過料金
メーター料金
332,787
46,375
11,477
463,224
営業外収益
130,522
鳥取
日野川
69,287
61,235
預金利息
他会計補助金
工業用水協力金
一般会計繰入金
長期前受金戻入
その他雑収入
26
737
12,073
25,553
79,072
13,061
156,538

（２）収益的支出　７３１，２５２千円（前年度：７５６，０３２千円）
（単位：千円）　
区分
予定額
内訳
摘要
前年度予算額
営業費用
667,941
鳥取
日野川
298,432
369,509
給与費（2名）
修繕費　　　　　　
動力費　　　　　　
減価償却費　　　
資産減耗費　　　
補助金　　　　　　
その他 　　
17,920
44,400
57,480
313,554
8,955
10,500
215,132
688,473
営業外費用
63,311
鳥取
日野川
32,388
30,923
企業債利息
その他　　　　　　
37,758
25,553
66,633

（３）収支差引　△２１０，０９１千円・・・（Ａ）（前年度：△１３５，３４４千円）

４　資本的収入及び支出

（１）資本的収入　　４８６，４５２千円（前年度：８８６，２１３千円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
区分
予定額
内訳
摘要
前年度予算額
企業債
231,300
鳥取
日野川
30,000
201,300
配水管設置工事、設備更新工事、設備設置工事
530,600
工事負担金
58,000
日野川
58,000
米子市補償工事
158,000
出資金
197,152
鳥取
日野川
197,152
0
一般会計出資金
（企業債元金償還額）
197,613

（２）資本的支出　　６２５，２８４千円（前年度：１，０１０，１６３千円）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
区分
予定額
内訳
摘要
前年度予算額
建設改良費
289,447
鳥取
日野川
30,074
259,373
PLC更新　等
配水本管漏水防止対策工事　等
658,631
企業債償還金
335,837
鳥取
日野川　
197,152
138,685
企業債償還金　　
351,532
借入金償還（他会計）
0
日野川
0
石州府長期借入金（免除）
0


（３）収支差引　△１３８，８３２千円・・・（Ｂ）（前年度：△１２３，９５０千円）

◆収支再差引【（Ａ）＋（Ｂ）】　△３４８，９２３千円・・・（Ｃ）（前年度：△２５９，２９４千円）

５　資金の状況・その他

○資金ベース収支［（C)＋減価償却費＋除却損−長期前受金］　△１０５，４８６千円・・・(D)（前年度：７９０千円）
○令和７年度内部留保金
　　【令和６年度末内部留保金＋引当金増減分＋(D)】
　　３２２，０２８千円−０千円＋△１０５，４８６千円
＝２１６，５４２千円（前年度：２７１，３３３千円）
　　※うち引当金　８３，１７３千円（前年度：８３，１７３千円）
（１）一時借入金限度額２３１，３００千円（※企業債と同額）
（２）予定支出の各項の経費の金額の流用
　　　　営業費用と営業外費用との間
（３）議会の議決を得なければ流用することができない経費
　　　　職員給与費　１７，９２０千円
（４）たな卸資産購入限度額　２１，０００千円

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

企業局経営プラン（平成２９〜３８年度）の着実な実行
＜主な行動計画＞
（１）　需要拡大による給水収益の確保（企業訪問等）
（２）　経営の合理化・効率化（修繕費・委託費・動力費・薬品費の削減）
（３）　経常収支比率の改善
（４）　運転資金の確保（一般会計からの支援）
（５）　施設の機能維持（計画的な漏水防止対策、耐震化）　等

これまでの取組に対する評価

平成２４年５月に鳥取地区工業用水道の1期地区において本格給水を開始し、工業用水利用促進補助金を継続することで、より一層の需要確保に努めている。
また経営の合理化・効率化を推進しており、今後不足する運転資の確保を図るため、一般会計からの出資金により、持続可能な経営の確保を図っている。

財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位：千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
既査定額 1,353,132 0 0 0 58,000 231,300 0 840,656 223,176
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 3,404 0 0 0 0 0 0 3,138 266
保留・復活・追加 要求額 3,404 0 0 0 0 0 0 3,138 266
要求総額 1,356,536 0 0 0 58,000 231,300 0 843,794 223,442

財政課使用欄(単位：千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
計上額 3,404 0 0 0 0 0 0 3,138 266
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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