事業名：
県庁舎管理事業
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総務部 総務課 庁舎管理担当
| |
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
会計年度任用職員 |
特別職非常勤職員 |
| 当初予算額 |
223,699千円 |
18,635千円 |
223,699千円 |
1.8人 |
1.3人 |
0.0人 |
| 当初予算要求額 |
344,344千円 |
18,635千円 |
362,979千円 |
1.8人 |
1.3人 |
0.0人 |
| 前年度当初予算額 |
308,737千円 |
17,916千円 |
326,653千円 |
1.8人 |
1.3人 |
0.0人 |
事業費
要求額：344,344千円 （前年度予算額 308,737千円） 財源：単県
一般事業査定：計上 計上額:223,699千円
事業内容
１ 事業の目的・概要
■県庁舎（分庁舎を含む）の建築物の維持、清掃、警備等の管理に要する経費及び県庁TEASの維持、更新に係る経費
■関係法令を遵守し、県庁舎を良好な状態で管理することにより、来庁者の安全確保や利便性の向上、職員の執務環境の保全を図る とともに、県有施設におけるTEAS１種の認証継続等環境配慮活動を推進する。
２ 主な事業内容
（単位：千円）
 | 細事業名 | 内容 | 要求額 | 前年度予算額 | 前年度からの変更点 |
１ | 警備・防災業務 | 県庁舎の防災、警備委託費 | ６０，５３３ | ６０，５３３ | |
２ | 管理・保全業務 | 清掃、廃棄物処理、除雪・排雪、植栽管理委託費 | ９２，６０４ | ８０，８０５ | ・労務単価改定
・特別管理産業廃棄物処理（新規） |
３ | 県庁TEAS業務 | TEAS１種登録（継続）審査の受審、自己評価員養成 | ３１３ | ３１３ | |
４ | 負担金 | 各種研修、講習負担金、電波利用料 | １３１ | １２８ | ・研修受講料増額 |
５ | 枠外事務費 | 光熱水費（高騰分） | １２０，６４５ | ９６，８４０ | ・光熱水費単価高騰 |
６ | 枠内事務費 | 光熱水費、電話代、消耗品費、小修繕費等 | ７０，１１８ | ７０，１１８ | |
合計 | ３４４，３４４ | ３０８，７３７ | |
３ 業務委託一覧
（単位：千円）
契約名称等 | 要求額（前年度予算額） |
| 県庁舎清掃業務委託ほか | ７６，５４６ （７０，７７７） |
| 県庁舎警備業務委託 | ６０，５３３ （６０，５３３） |
| 県庁舎等植栽管理業務委託 | ６，５２３ （６，８５８） |
| 廃棄物処理委託 | ７，２８８ （１，７３２） |
| 県庁排雪委託 | ２，２４７ （１，４３８） |
| ＴＥＡＳ１種外部審査委託ほか | ３１３ （３１３） |
合計 | １５３，４５０ （１４１，６５１） |
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
庁舎建築物の清掃や警備等の管理を適正に行い、庁舎の安全性や利便性の向上を図るとともに、執務環境の維持、改善を図る。
これまでの取組に対する評価
各業務を適正に行うことにより、庁舎の安全性の確保や快適な庁舎環境を維持しているが、庁内セキュリティの向上等さらなる改善を図る必要がある。
財政課処理欄
光熱費の増額については、物価動向を踏まえ、調整段階において検討します。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
308,737 |
0 |
18,335 |
0 |
0 |
0 |
2,705 |
9,240 |
278,457 |
| 要求額 |
344,344 |
0 |
18,560 |
0 |
0 |
0 |
2,705 |
9,339 |
313,740 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
223,699 |
0 |
18,560 |
0 |
0 |
0 |
2,705 |
9,339 |
193,095 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |