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令和８年度
当初予算　企業会計　(天神川流域下水道事業)　一般事業要求
事業名：

天神川流域下水道事業会計

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生活環境部　水環境保全課　上下水道担当　

電話番号：0857-26-7413  E-mail：mizukankyouhozen@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)		 正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R8年度当初予算要求額 2,040,640千円 0千円 2,040,640千円 0.0人 0.0人 0.0人
R7年度当初予算額 2,229,907千円 0千円 2,229,907千円 0.0人 0.0人 0.0人

事業費

要求額：2,040,640千円 　（前年度予算額 2,229,907千円）　　財源：内部留保等　

事業内容

１　事業の目的・概要

（１）事業の目的

    　天神川流域の市町（倉吉市、三朝町、湯梨浜町、北栄町）の下水道により排出される下水を受けて、これを処理することにより、都市の健全な発展及び環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資する。

    （２）天神川流域下水道の概要
    　　○設置年月日 　　昭和５９年１月２０日
    　　○施設内容　　　　 管理棟、水処理施設、汚泥処理施設、電気設備、放流管きょ、幹線管きょ、流量計及びポンプ場
    　　○その他　　　　　　通年終日運転

２　主な事業内容

（１）天神川流域下水道の管理運営
　　　天神川流域下水道の管理業務を指定管理者へ委託して行う。　
　　　【指定管理の概要】
○指定管理者　　公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社
○指定期間　　　令和６年４月１日〜令和１１年３月３１日（５年間）　　※燃料・光熱費を除き債務負担行為設定済
○指定管理者が行う業務
・流域下水道の運転に関する業務
・流域下水道の施設、設備及び備品の維持管理並びにこれらの修繕に関する業務
・その他流域下水道の管理運営に関する業務

（２）天神川流域下水道の整備
○天神川流域下水道の終末処理場等の整備
○幹線管渠におけるライフサイクルコスト最小化の観点を取り入れた計画的な維持管理の実施
※国庫補助（防災・安全社会資本整備交付金）充当事業

３　収益的、資本的収支予算及び資金の状況

■収益的収入及び支出
（１）収益的収入 1,445,538千円(前年度：1,451,155千円)　
　　 　　 　 　 　　 　　 　　　 　 　 　　 　　 　　　　　　　　　（単位：千円）
区分
予定額
内訳
営業収益
732,564
管理事業費負担金　　　　732,564
営業外収益
669,808
他会計補助金　　　　　　 13,808
資本費繰入収益　　　　　 52,310
長期前受金戻入　　　　　589,512
消費税還付金 4,308
その他　　　　　　　 9,870
特別利益
43,166
WPPPアドバイザリー業務

（２）収益的支出 1,367,687千円（前年度：1,361,998千円）
　　　　　　 　　　　 　　 　 　 　　　 　 　 　　　　　　　　　　（単位：千円）
区分
予定額
内訳
営業費用
1,306,539
給与費　　　　　　　　　 18,445
委託料　　　　　　　　　563,406
修繕費　　　　　　　　　 17,000
減価償却費等　　　　　 703,360
その他　　　　　　　　　 4,328
営業外費用
17,982
企業債利息等　　　　　　 17,982
特別損失
43,166
WPPPアドバイザリー業務

（３）収支差引　　　 77,851千円（前年度：89,157千円）・・・（A）

■資本的収入及び支出

（１）資本的収入　　　　　　　 438,626千円（前年度：637,117千円）
　　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　　 　 　　 　　　　　　（単位：千円）
区分
予定額
備考
企業債
85,000
建設改良費に充当
国庫補助金
232,000
建設事業費負担金
97,000
他会計負担金
12,000
他会計補助金
12,626
企業債償還金に充当

（２）資本的支出　　　　　　　　672,953千円（前年度：867,909千円）
　　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　　 　 　　 　 　 　 　　 　　 　　　　　　　　　（単位：千円）
区分
予定額
内訳
建設改良費
427,519
主ポンプ設備新設(設計) 　　　　　　　 20,000
空調設備改築(工事、R7〜8)　　 　　　 238,000
天神浄化センター耐水化(設計・工事)　 100,000
水処理設備改築(工事監理等、R8〜9) 8,000

管路更生詳細設計　　　　　　　　　　　20,000
管路耐震診断調査　　　　　　　　　　　40,000

有形固定資産購入費　　　　 　　　　　　1,519

企業債償還金
101,434
他会計借入金償還金
144,000
（３）収支差引　　　　　　　　△234,327千円（前年度：△230,792千円）・・・(B）

◆収支再差引［（A)＋（B）］△156,476千円（前年度：△141,635千円）・・・(C)

■資金の状況

・資金ベース収支［（C)＋減価償却費＋除却損−長期前受金］　　△42,738千円（前年度：△21,516千円）・・・(D)
・令和８年度末内部留保資金
　［令和７年度末内部留保資金＋引当金増減＋(D)］
　＝377,375千円＋0千円＋(D)
　＝334,637千円（うち引当金1,101千円）

４　その他

（１）一時借入金限度額　　332,000千円　　（※通常3月下旬に入金される企業債借入額＋国庫補助金と同額で設定）
（２）予定支出の各項の経費の金額の流用
　　　　営業費用、営業外費用及び特別損失
（３）議会の議決を得なければ流用することができない経費
　　　　職員給与費　　　　　　18,443千円

５　業務の予定量

(１)年間処理水量　　 　 6,783,000立方メートル
(２)一日平均処理水量　　　18,584立方メートル
(３)処理区域市町数　　　　　　　 ４市町
(４)建設改良費　　　　　　 427,519千円

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

＜維持管理＞
供用開始当初は一般会計からの借入で運営してきたが、現在当会計の資金だけで維持管理経費を賄うことができている。

＜改良修繕＞
計画的に事業を実施し、県が担当する幹線管渠は整備済、処理施設も現在の流入水量に対応した施設を整備済。
　現在では、老朽化した設備や管渠等の更新工事が中心。

●建設改良工事
【R4年度】事業費：３４８，１４８千円
　　　　○幹線管渠更生工事（その13,15）
　　　　○１号・２号主ポンプ設備改築（R3〜R5）
　　　　○１号・２号主ポンプ設備改築（工事監理）（R3〜R5）
　　　　○雨天時浸入水対策計画策定業務
　　　　○自家発設備改築（R4〜R5）
【R5年度】事業費：８０５，４８０千円
　　　　○幹線管渠更生工事（その16）
　　　　○１号・２号主ポンプ設備改築（R3〜R5）
　　　　○１号・２号主ポンプ設備改築（工事監理）（R3〜R5）
　　　　○水処理設備改築設計業務
　　　　○雨天時浸入水対策計画策定業務
　　　　○耐水化設計業務委託
　　　　○自家発設備改築（R4〜R5)
【R6年度】事業費：５３０，０００千円
　　　　○管理棟受変電設備改築（R5〜R6）
　　　　○管理棟受変電設備改築（工事監理）（R5〜R6）
　　　　○空調設備改築設計業務委託
　　　　○送風機棟受変電設備設計業務委託
　　　　○雨天時浸入水対策計画策定業務
　　　　○幹線管渠調査
【R7年度】事業費：６２８，４３５千円
　　　　○管理棟受変電設備改築（R5〜R6）
　　　　○管理棟受変電設備改築（工事監理）（R5〜R6）
　　　　○空調設備改築設計業務委託
　　　　○送風機棟受変電設備設計業務委託
　　　　○雨天時浸入水対策計画策定業務
　　　　○幹線管渠調査

●修繕等工事
【R4年度】事業費：０円（直営による修繕箇所なし）
【R5年度】事業費：３００千円
　　　　　　箇所：中部管内／内容：マンホール補修等
【R6年度】事業費：０円（直営による修繕箇所なし）
【R7年度】事業費：１７，０００千円

これまでの取組に対する評価

＜維持管理＞
維持管理経費については会計内で賄えていたが、昨今の人件費等物価の持続的上昇により近い将来資金の不足が見込まれるため、増収策を実施した。

＜改良修繕＞
流入水量に応じた整備はできているが、今後は、老朽化した施設の維持補修・改築更新・長寿命化や、地球温暖化対策等新たな社会的要請に対応した施設整備を計画的に行う必要がある




要求額の財源内訳(単位：千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
前年度予算 2,229,907 436,279 3,240 0 852,932 93,000 0 741,295 103,161
要求額 2,040,640 247,000 2,913 0 861,549 85,000 0 753,434 90,744


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