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令和８年度
当初予算　企業会計　(埋立事業)　一般事業調整
事業名：

埋立事業会計

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企業局　経営企画課　営業誘致担当　

電話番号：0857-26-7449  E-mail：kigyou@pref.tottori.lg.jp

事業費

要求額：-429千円 　　　財源：自主財源、繰入金　　　追加:-429千円

事業内容

１　事業の目的・概要

埋立造成した工業団地（竹内）の管理を行う。

２　調整要求額

（１）　調整概要

    　（ア）退職金の調整（他部局負担分）
    　（イ）職員給与費の調整
    　（ウ）他会計補助金（児童手当等）の調整
    　
    （２）　調整要求額
    ○営業外収益
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）


    既査定額

    調整要求額

    総要求額

    （ア）退職金（他部局負担分）
    26,255

    576

    26,831

    （ウ）他会計補助金
    633

    △602

    31

    ○営業費用
    　　　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　 （単位：千円）


    既査定額

    調整要求額

    総要求額

    （イ）職員給与費
    1,929

    △1,005

    924

    ○営業外費用
    　　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　（単位：千円）


    既査定額

    調整要求額

    総要求額

    （ア）退職金（他部局負担分）
    26,255

    576

    26,831

３　収益的収入及び支出

（１）収入　１６３，５３８千円（前年度：５０７，４１１千円）
　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　（単位：千円）
区分
予定額
内訳
前年度予算額
営業収益
128,048
土地売却収益
56,053
480,226
長期貸付料収入
71,995
営業外収益
35,490
退職金（他部局負担分）
26,831
27,185
利息等
4,647
他会計補助金
31
その他
3,981

（２）支出　１２５，３０６千円（前年度：４４５，０８３千円）
　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　（単位：千円）
区分
予定額
内訳
前年度予算額
営業費用
98,475
土地売却原価
43,753
419,530
市町村交付金
10,178
団地整備費
40,000
職員人件費
924
その他
3,620
営業外費用
26,831
退職金（他部局負担金）
26,831
25,553

（３）収支差引　３８，２３２千円・・・（A）（前年度：６２，３２８千円）

４　資本的収入及び支出

（１）収入　 　０円　（前年度：０ 円）
（２）支出　１３０，０００千円　（前年度：１４７，９１２千円）
　　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （単位：千円）
区分
予定額
内訳
前年度予算額
他会計長期借入金償還金
130,000
一般会計借入金
140,000
利子補給金返還金
0
利子補給金返還金
7,912

（３）収支差引　△１３０，０００千円・・・（B）　（前年度：△１４７，９１２千円）

◆収支再差引【（A）＋（B）】　△９１，７６８千円・・・（C）　（前年度：△８５，５８４千円）

５　資金の状況・その他

（１）令和８年度内部留保金
　【令和７年度末内部留保金＋令和８年度土地売却原価】
　６７３，７８２千円・・・（Ｄ）
年度末残高【（Ｄ）＋（Ｃ）】　５８２，０１４千円
　　　　　　　　※うち引当金　　　２０，０９７千円　（前年度：２０，８３９千円）

（２）一時借入金限度額　５５，０００千円
（３）議会の議決を経なければ流用することのできない経費
　　　　職員給与費　　　９２４千円

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

・鳥取県企業局経営プラン（平成２９年〜令和８年）の着実な実行
・中国コンテナ航路、リサイクルポート指定、重点港湾、北東アジアへのゲートウェイなど境港の機能や魅力のＰＲ
・食品製造・物流業などの産業集積のＰＲ
・割賦販売制度、長期貸付制度など竹内団地の有利な販売条件のＰＲ
・企業立地のワンストップサービスや企業立地補助金などのＰＲ
・インターネットを通じたＰＲの強化

これまでの取組に対する評価

　継続的な誘致活動により、令和７年度は竹内工業団地を２社に売却、２社に長期貸付を行い、これにより竹内工業団地が完売した。




要求額の財源内訳(単位：千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
既整理額 255,735 0 0 0 0 0 0 228,847 26,888
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 -429 0 0 0 0 0 0 -403 -26
保留・復活・追加 要求額 -429 0 0 0 0 0 0 -403 -26
要求総額 255,306 0 0 0 0 0 0 228,444 26,862

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