都市公園管理費/令和８年度予算/とりネット/ 鳥取県公式ホームページ

	事業費(A)	人件費(B)	トータルコスト (A+B)	正職員	会計年度任用職員	特別職非常勤職員
既整理額	571,749千円	1,606千円	573,355千円	0.2人	0.0人	0.0人
調整要求額	102,953千円	0千円	102,953千円	0.0人	0.0人	0.0人
要求総額	674,702千円	0千円	674,702千円	0.2人	0.0人	0.0人

　県立都市公園の指定管理料について、直近の物価動向等を踏まえて算定した光熱費やその他経費等相当額を指定管理料に追加する。

　また、令和８年度に東郷湖羽合臨海公園北エリア南谷地区の再整備に伴って追加で必要となる指定管理料、東郷湖羽合臨海公園日本海エリアでの松くい虫防除対策に必要となる指定管理料等を追加する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

	事業区分等		内容	調整要求額	既査定額
１	布勢総合運動公園
		指定管理料	（１）指定管理者　（公財）鳥取県スポーツ協会（２）指定管理期間　令和6年4月1日～令和11年3月31日（３）指定管理料　272,286千円（４）物価高騰に伴う指定管理料の追加　69,580千円　＜内訳＞　　・人件費　0千円　　・その他経費　13,823千円　　・光熱費　55,757千円（５）指定管理業務の変更に伴う指定管理料の追加　なし	69,580	272,286






２	東郷湖羽合臨海公園北エリア（藤津地区、南谷地区、浅津地区）
		指定管理料	（１）指定管理者　東郷湖羽合臨海公園活性化スマイルパートナーズ（２）指定期間　令和6年4月1日～令和11年3月31日（３）指定管理料　117,126千円（４）物価高騰に伴う指定管理料の追加　13,472千円　＜内訳＞　　・人件費　0千円　　・その他経費　4,025千円　　・光熱費　9,447千円（５）指定管理業務の変更に伴う指定管理料の追加（南谷地区再整備箇所の管理業務）　1,576千円	15,048	117,126

３	東郷湖羽合臨海公園南エリア（長和田地区、引地地区（燕趙園））
		指定管理料	（１）指定管理者　東郷湖羽合臨海公園活性化スマイルパートナーズ（２）指定期間　令和6年4月1日～令和11年3月31日（３）指定管理料　121,492千円（４）物価高騰に伴う指定管理料の追加　11,438千円　＜内訳＞　　・人件費　▲2,092千円　　・その他経費　5,205千円　　・光熱費　8,325千円（５）指定管理業務の変更に伴う指定管理料の追加　なし	11,438	121,492

４	東郷湖羽合臨海公園日本海エリア（宇野地区、はわい長瀬地区）
		指定管理料	（１）指定管理者：中一＆スマイルカンパニー株式会社（２）指定期間：令和7年11月1日～令和27年3月31日（３）指定管理料　24,053千円（４）物価高騰に伴う指定管理料の追加　212千円　＜内訳＞　　・人件費　212千円　　・その他経費　0千円　　・光熱費　0千円（５）指定管理業務の変更に伴う指定管理料の追加（松くい虫防除対策）　4,663千円	4,875	24,053

		<直営>管理費用	・松くい虫防除対策費用（公園外の県有地の防除業務（樹幹注入））　1,012千円	1,012	1,083




５	完成セレモニー開催経費		臨海公園南谷地区、宇野地区が令和８年度春にリニューアルするにあたり、完成セレモニーを開催する。 500千円×２回＝1,000千円	1,000	0




６	その他			-	35,709
合計				102,953	571,749

区分	事業費	財源内訳
区分	事業費	国庫支出金	使用料・手数料	寄附金	分担金・負担金	起債	財産収入	その他	一般財源
既整理額	571,749	0	5,087	0	0	0	0	22,356	544,306
保留要求額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
復活要求額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
追加要求額	102,953	82,640	0	0	0	0	0	0	20,313
保留・復活・追加要求額	102,953	82,640	0	0	0	0	0	0	20,313
要求総額	674,702	82,640	5,087	0	0	0	0	22,356	564,619

都市公園管理費

事業費

事業内容

１　事業の目的・概要

２　主な事業内容

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

これまでの取組に対する評価

要求額の財源内訳(単位：千円)