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令和８年度
当初予算　企業会計　(工業用水道事業)　一般事業調整
事業名：

工業用水道事業会計

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企業局　経営企画課　営業誘致担当　

電話番号：0857-26-7449  E-mail：kigyou@pref.tottori.lg.jp

事業費

要求額：70,410千円 　　　財源：自主財源、繰入金　　　追加:70,410千円

事業内容

１　事業の目的・概要

○安くて良質な工業用水を企業等へ安定的に供給し、県内産業の振興と企業誘致等に貢献する。

    ○工業用水道事業は、企業活動に不可欠な産業インフラであり、かつ民間企業が取り組むことは難しいため、公営企業として経営の合理化・効率化を図りつつ、持続可能な経営に努める。

２　調整要求額

（１）　調整概要
　（ア）他会計補助金の調整
（イ）退職金の調整（他部局負担分）
　（ウ）雑収益の調整
　（エ）国庫補助金（導入可能性調査費）の調整
　（オ）消費税還付金の調整
　（カ）受取利息の調整　
　（キ）職員給与費の調整
　（ク）報酬の調整
　（ケ）負担金の調整
　（コ）交付金（工業用水利用促進補助金）の調整
　（サ）（シ）に伴う支払利息（一時借入金分）の調整
　（シ）国庫補助金から企業債への財源更正
　（ス）企業債償還金の調整

（２）　調整要求額
○営業外収益
　　　　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　（単位：千円）


既査定額

調整要求額

総要求額

（ア）他会計補助金
777

276

1,053

（イ）退職金（他部局負担分）
26,255

576

26,831

（ウ）雑収益
699

1

700

（エ）国庫補助金（導入可能性調査）
0

44,510

44,510

（オ）消費税還付金
22,871

2,633

25,504

（カ）受取利息
31

△1

30


○営業費用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）


既査定額

調整要求額

総要求額

（キ）職員給与費
24,588

7,198

31,786

（ク）報酬
2,375

106

2,481

（ケ）負担金
67,402

48,961

116,363

（コ）交付金
5,917

13,500

19,417

○営業外費用
　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）


既査定額

調整要求額

総要求額

（イ）退職金（他部局負担分）
26,255

576

26,831

（サ）支払利息
38,089

68

38,157


○資本的収入
　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）


既査定額

調整要求額

総要求額

（シ）国庫補助金
38,700

△38,700

0

（シ）企業債
352,900

38,700

391,600

○資本的支出
　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　（単位：千円）


既査定額

調整要求額

総要求額

（ク）企業債償還金
233,958

1

233,959

３　収益的収入及び支出

（１）収益的収入　６５９，９９５千円（前年度：５２１，１６１千円）

　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　 　（単位：千円）
区分
予定額
内訳
摘要
前年度予算額
営業収益
467,648
鳥取
日野川
73,059
394,589
基本料金
超過料金
メーター料金
397,057
59,114
11,477
390,639
営業外収益
192,347
鳥取
日野川
128,861
63,486
預金利息
他会計補助金
国庫補助金
工業用水協力金
一般会計繰入金
長期前受金戻入
その他雑収入
30
1,053
44,510
12,073
26,831
81,324
26,526
130,522

（２）収益的支出　８２８，４９７千円（前年度：７３１，２５２千円）
　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　（単位：千円）　
区分
予定額
内訳
摘要
前年度予算額
営業費用
763,509
鳥取
日野川
346,398
417,111
給与費（2.9名）
修繕費　　　　　　
動力費　　　　　　
減価償却費　　　
資産減耗費　　　
交付金（補助金）
その他
31,786
87,210
57,000
319,973
14,537
18,000
235,003
667,941
営業外費用
64,988
鳥取
日野川
31,346
33,642
企業債利息
その他　　　　　　
38,157
26,831
63,311

（３）収支差引　△１６８，５０２千円・・・（Ａ）（前年度：△２１０，０９１千円）

４　資本的収入及び支出

（１）資本的収入　　５１５，８２８千円（前年度：４８６，４５２千円）
　　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
区分
予定額
内訳
摘要
前年度予算額
企業債
391,600
鳥取
日野川
64,400
327,200
配水管設置工事、設備更新工事、設備設置工事
231,300
工事負担金
0
日野川
0
米子市補償工事
58,000
出資金
124,228
鳥取
日野川
124,228
0
一般会計出資金
（企業債元金償還額）
197,152

（２）資本的支出　　６２５，６５１千円（前年度：６２５，２８４千円）
　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　（単位：千円）
区分
予定額
内訳
摘要
前年度予算額
建設改良費
391,692
鳥取
日野川
64,406
327,286
水質監視装置　等
3号本管改良工事　等
289,447
企業債償還金
233,959
鳥取
日野川　
124,228
109,731
企業債償還金　　
335,837
借入金償還（他会計）
0
日野川
0
石州府長期借入金（免除）
0


（３）収支差引　△１０９，８２３千円・・・（Ｂ）（前年度：△１３８，８３２千円）

◆収支再差引【（Ａ）＋（Ｂ）】　△２７８，３２５千円・・・（Ｃ）（前年度：△３４８，９２４千円）

５　資金の状況・その他

○資金ベース収支［（C)＋減価償却費＋除却損−長期前受金］　△２５，１３９千円・・・(D)（前年度：△９９，８１１千円）
○令和８年度内部留保金
　　【令和７年度末内部留保金＋引当金増減分＋(D)】
　　３１７，９８７千円−０千円＋△２５，１３９千円＝２９２，８４８千円
　　※うち引当金　８７，３３３千円（前年度：８３，１７３千円）
（１）一時借入金限度額３９１，６００千円（※企業債と同額）

（２）予定支出の各項の経費の金額の流用
　　　　営業費用と営業外費用との間
（３）議会の議決を得なければ流用することができない経費
　　　　職員給与費　３１，７８６千円
（４）たな卸資産購入限度額　２１，０００千円


これまでの取組と成果

これまでの取組状況

企業局経営プラン（平成２９〜令和８年度）の着実な実行
＜主な行動計画＞
（１）　需要拡大による給水収益の確保（企業訪問等）
（２）　経営の合理化・効率化（修繕費・委託費・動力費・薬品費の削減）
（３）　経常収支比率の改善
（４）　運転資金の確保（一般会計からの支援）
（５）　施設の機能維持（計画的な漏水防止対策、耐震化）　等

これまでの取組に対する評価

　平成２４年５月に鳥取地区工業用水道の1期地区において本格給水を開始し、工業用水利用促進補助金を継続することで、より一層の需要確保に努めている。
また経営の合理化・効率化を推進しており、今後不足する運転資の確保を図るため、一般会計からの出資金により、持続可能な経営の確保を図っている。




要求額の財源内訳(単位：千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
既整理額 1,383,738 38,700 0 0 0 352,900 0 840,878 151,260
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 70,410 5,810 0 0 0 38,700 0 25,048 852
保留・復活・追加 要求額 70,410 5,810 0 0 0 38,700 0 25,048 852
要求総額 1,454,148 44,510 0 0 0 391,600 0 865,926 152,112

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