鳥取二十世紀梨記念館管理運営事業

農林水産部　梨記念館　－　　電話番号：0858-23-1174

トータルコスト

	事業費(A)	人件費(B)	トータルコスト (A+B)	正職員	非常勤職員	臨時的任用職員
19年度予算計上額	78,478千円	35,601千円	114,079千円	4.00人	5.50人	1.00人
19年度予算要求額	89,314千円	36,987千円	126,301千円	4.00人	6.00人	1.00人
18年度予算額	78,369千円	36,987千円	104,224千円	4.00人	5.00人	1.00人

要求額：89,314千円　（前年度予算額 78,369千円）　　財源：単県　　

課長査定：計上　　　計上額:77,397千円

１事業概要

梨に関する総合情報・学習拠点として研究機能を強化し、梨の歴史・文化・専門情報の収集、整理を進め、県民への提供を行う。

２事業の内容・効果等

（１）事業内容

　研究機能の強化、資料の収集整理・提供など、梨に関する情報を将来にわたって総合的に提供していける体制を整備する。

①　受付・案内等館内業務を安定的且つ効率的に実施できるようにするため、

　　・常時３人勤務→平日３人・土日祝祭日４人勤務体制に増員。

② 総合情報・学習拠点としての機能を強化するため、展示機器の更新、追加を行う。

・老朽化した映像システム等を更新

・展示パネルのデータ更新及び展示パネル等購入

③ 本物の二十世紀梨や山梨などに触れることができる“生きた学習施設”「梨ガーデン」の適正な管理に必要な機能を備えた防除機器等の整備

④　体験学習、講座の充実

　　食味比較体験、作業体験、他機関と連携した講座等の開催

⑥ 梨試食の継続実施

（２）効果

ア研究及び資料整理の成果の県民へ提供し、特産物としての梨の理解を深める。

イ展示、体験学習を通して、全国に梨の奥深さ、素晴らしさを情報発信する。

３

所要経費及び収支計画

区　分	H18 予算	H19 要求	事業内容（変更点）
収入（A）	10,077	9,542
入館料	9,328	8,464
行政財産使用料	672	974
雑入	77	104
支出（B)	78,369	89,314
人件費	11,132	15,083	非常勤職員１名増（+3,951千円　）
事務費	5,222	5,125	パソコン等リース料（△750千円）公用車リース料（＋234千円）博物館総合保険料（＋60千円） ANA＠desk利用料（+227千円）イベント講座講師料 (+58千円)
施設管理費	56,665	61,845	展示保守委託料 (△11,436千円) シアター映像システム等の更新（＋16,954千円）梨ガーデンの防除施設の設置（＋1,489千円　）管理運営委託料請差による（△6,163千円）展示パネル整備（2,251千円）光熱水費（＋920千円）
運営事業費	5,350	7,261	梨等の試食（＋1,875千円）梨保管料（＋277千円）イベントアルバイト（△282千円）
差引実質県費（Ｂ－Ａ）	68,292	79,772

　
受付・案内等館内業務については、現人数で効率化を図って対応してください。

映像システム等の更新に当たっては、初期、維持コスト等総合的に勘案し、最小限の費用で計画的に更新してください。

区分	事業費	使用料・手数料	その他	一般財源
査定額	77,397	9,438	90	67,869
保留	0	0	0	0
別途	0	0	0	0