現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成19年度予算 の 農林水産部の鳥取二十世紀梨記念館管理運営事業
平成19年度予算
11月補正 一般事業  課長要求      支出科目  款:農林水産業費 項:農業費 目:農業総務費
事業名:

鳥取二十世紀梨記念館管理運営事業

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農林水産部 梨記念館 鳥取二十世紀梨記念館  電話番号:0858-23-1174

事業費

要求額:2,889千円    財源:単県  

課長査定:計上   計上額:1,422千円

事業内容

1 現状及び課題
      ○ 平成17年度までは(財)鳥取県文化振興財団に管理委託し、文化観光施設として運営していたが、平成18年4月から県直営の博物館的な文化学習施設として再スタートした。

      ○ 直営化に伴い広告宣伝、旅行エージェント対応等積極的な集客活動を廃止したため、県中部の温泉旅館、観光関係施設などから、当館の観光施設としての機能の再構築を求める強い要望がある。

      ※ 平成19年8月2日開催の第1回中部キャビネットでの主な意見
       ・駐車場等館外での出迎えがなくなった
       ・「勝手に見てください」という施設になった

2 運営方針
梨の文化学習拠点としての機能を基軸に、観光機能も備えた施設として県直営で運営する。

3 観光施設機能充実施策の全体像

 (平成19年度11月補正対応分)

4 要求概要

       今年度できる範囲で梨記念館の観光施設機能を充実することとし、三朝温泉をはじめとする旅館組合や他の観光施設との連携強化、観光関連団体への施設PRを行う。(平成20年度以降も継続実施)。
          ⇒ 職員定数増による企画・イベントの充実、観光関係団体との連携充実等については、平成20年度当初予算要求とする。

       ・新規ポスター、チラシ制作
       ・冬期新企画イベントの実施
       ・インフォメーションスタッフの増
【キャビネット意見への対応方針】
 関係者の意見を踏まえ、観光拠点としての機能を拡充する方向で順次予算要求

5 所要経費  合計 2,889千円

(1)新規ポスター、チラシ制作に要する経費〈649千円〉
      ・ポスター制作コンペ参加謝礼(10,000円×5社)
      ・デザイン〜版下までを制作委託 委託料(368千円)
       〔ポスター(B2判)1,000枚、チラシ(A4判)30,000枚〕
       ポスター印刷(126千円)、チラシ印刷(105千円)
        
        ※既存のポスター、チラシなし

(2)冬期新企画イベントの実施要する経費〈773千円〉
      ・梨料理試食会 月1回(1〜3月)、うち1月は3回
       (講師料75千円、材料費36千円)
      ・クイズラリー等(賞品代66千円)
      ・梨の食べ比べイベント(596千円)
(3)館内説明強化と企画イベント対応〈1,467千円〉
      ・インフォメーションスタッフの増 2人×3月(1〜3月)

財政課処理欄


インフォスタッフの増員はゼロ。 当初予算で検討してください。

 → 毎年1〜3月は、例年、年間の入場者が一番少ない時期です。
   インフォスタッフの増員をこの時期に行うのではなく、
   20年度の梨記念館の組織体制のあり方全体の中で検討してください。

知名度の高いトリピーの活用も検討してください。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 78,478 0 9,438 0 0 0 0 97 68,943
要求額 2,889 0 0 0 0 0 0 7 2,882

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 1,422 0 0 0 0 0 0 0 1,422
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0