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平成19年度予算
当初予算　一般事業 　課長要求 　　　　　支出科目　 款：農林水産業費　項：畜産業費　目：畜産振興費
事業名：

公共牧場自立支援事業

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農林水産部　畜産課　管理係　　電話番号：0857-26-7287


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)		 正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
19年度予算計上額 91,123千円 6,782千円 97,905千円 0.78人 0.00人 0.00人
19年度予算要求額 98,529千円 7,311千円 105,840千円 0.78人 0.00人 0.00人
18年度予算額 103,597千円 12,098千円 115,695千円 1.35人 0.00人 0.00人
トータルコストとは？

事業費

要求額：98,529千円 　（前年度予算額 103,597千円）　　財源：単県　　

課長査定：計上　　　計上額:91,123千円

事業内容

１　事業の概要
      　公共育成牧場の管理主体である財団法人鳥取県畜産振興協会による自主運営、独立採算の体制を確立するため、平成２３年度までの移行措置期間に必要な支援を行うものである。

　２　背景・目的
      　公共育成牧場は、酪農経営や和牛繁殖経営に規模拡大に貢献してきたが、牧場運営に毎年度公費を投入していることもあり、放牧場の管理主体である（財）鳥取県畜産振興協会に対する経常的経費助成など、県関与のあり方を含めて見直しが必要になった。

　３　効果
      　交付金方式により長期間にわたる金額が保証されることにより、協会の自助努力を促進し、自主性を生かした施策展開を支援することが出来る。
      ４　要求総額　　３０７，４５５千円（５年間）　
　　　うち平成１９年度　　　９４，８４０千円　　　　　　
　　　※平成２０〜２３年度までの４年間分は債務負担行為を設定
　　　　　債務負担総額２１２，６１５千円（平成２０〜２３年度）
　　　　 　　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:千円）
区　　　分
１９
２０
２１
２２
２３
計
交 付 金 94,840 64,438 55,111 46,533 46,533307,455
土地借上料 3,689 3,689 3,689 3,689 3,689 18,445
計
 98,529 68,127 58,800 50,222 50,222325,900

　５　要求額の考え方
      （１）要求方法　５年間（平成１９〜２３年度）の交付金とする
      （２）要求額の内訳
          ○トラクターの更新　２台（平成１９年度）
          ○職員人件費相当額（年度計画による派遣職員分）
          ○機械維持修繕委託料（年間４，７２５千円を５年間）
        ○建物維持修繕費（年間１２，５８０千円を５年間）

財政課処理欄


トラクター購入費を実績で査定。　

要求額の財源内訳(単位：千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算額 103,597 0 0 0 0 0 0 0 103,597
要求額 98,529 0 0 0 0 0 0 0 98,529

財政課使用欄(単位：千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 91,123 0 0 0 0 0 0 0 91,123
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0