当初予算 一般事業  課長要求      支出科目  款:農林水産業費 項:農業費 目:農業大学校費
事業名:

管理費

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農林水産部 農業大学校 総務課  電話番号:0858-45-2411


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
19年度予算計上額 75,293千円 40,547千円 115,840千円 4.36人 4.00人 0.90人
19年度予算要求額 77,370千円 43,662千円 121,032千円 4.36人 4.00人 0.90人
18年度予算額 86,088千円 46,080千円 132,168千円 4.57人 6.00人 0.90人

事業費

要求額:77,370千円  (前年度予算額 86,088千円)  財源:国1/2他  

課長査定:計上   計上額:75,293千円

事業内容

1 概略説明
 農業大学校の管理・運営に必要な経費である。
<根拠法令>
○農業改良助長法第7条第1項第5号
○鳥取県立農業大学校の設置及び管理に関する条例

2 事業の内容
 農業大学校の管理棟と国際農業交流館及び、教育施設全般の維持・管理を行う。
 また安全で衛生的な養成課程学生(1・2年生)の全寮制を実施る。

3 事業の見直し状況  
(1) 管理人と舎監の業務を兼ねる勤務体制の創設
  (管理人2名・舎監4名から管理人兼舎監4名へ減。)

(2) 各種委託業務の見直し
  (学生が負担する給食費の見直し。)
  (機械設備関係委託料の分割により委託料を減。)

(3) 光熱水費の削減
  (学生を取り込んだ学校全体での節電・節水。)
  (デマンド管理の委託による効率的な電気使用。)

(4) 生産物売払収入の財源充当
  (農場経営の強化により増加する生産物収入を財源として充当。)

4 所要経費

区  分
内     容
所要経費
施設の維持管理
機械設備等の保守管理委託及び給食業務委託に要する経費
(32,727)
28,076
学生寮及び交流館の管理経費
管理人兼舎監(4名)及び臨職1名の配置に要する経費
(16,793)
11,963
その他
学校運営に係る光熱水費、印刷費、備品の更新等に要する経費
(36,568)
37,331
合  計

(教育・研修部門に必要な光熱水費・燃料費は国庫補助率 1/2)
(86,088)
77,370



財政課処理欄

 
使用料及び賃借料については、標準事務費枠内対応をお願いします。

備品については、優先順位を考慮して万能調理器を査定します。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算額 86,088 3,422 1,018 0 0 0 0 117 81,531
要求額 77,370 8,567 994 0 0 0 2,774 83 64,952

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 75,293 8,567 994 0 0 0 3,184 83 62,465
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0