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予算編成過程の公開
平成19年度予算
企業会計
中央病院・手術室整備(1室増設)工事
当初予算 企業会計 (病院事業)
課長要求
事業名:
中央病院・手術室整備(1室増設)工事
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病院局
総務課 経営改善推進担当 電話番号:0857-26-7886
事業費
要求額:
24,560千円
(前年度予算額 0千円) 財源:単県
課長査定:計上 計上額:24,560千円
事業内容
1 事業の概要
急性期病院としての機能の充実を図るため、現在6室ある手術室を1室増設する。
2 現 状
○ 近年、手術件数の伸びが横ばい傾向にあり、打開策が必要である。
○ 独自の機材を必要とする眼科手術とその他の手術が混在していることから、機材の出し入れに時間を要するなど手術室の運用に非効率な面がある。
<手術件数の推移>
年度
手術件数
平成13年度
2,459件
平成14年度
2,693件
平成15年度
2,439件
平成16年度
2,666件
平成17年度
2,638件
3 目的、効果
○ 早期に手術を行える体制を整備し、患者の早期治療に資する。
眼科等の独自の機材を要する手術を行う専用室を設置することにより、手術室の効率性が増し、重症患者の早期手術が可能
となる。
○ 手術件数増により収益増が見込まれる。
4 事業内容
<手術室の増設>
現在の器材室を第7手術室として整備
する。
<工事概要>
・手術室(ユニット型)
・天井等撤去
・既設エアコン移設
・電気工事
・その他(仮設工事他)
5 所要経費 24,560千円
内訳
金額(千円)
手術室(ユニット型)
18,000
仮設工事
400
天井撤去工事
600
電気工事
1,300
エアコン移設
1,000
共通費
990
消費税
1,115
工事費計 (1)
23,405
実施設計費 (2)
1,155
合 計(1)+(2)
24,560
【財源内訳】
事業費
企 業 債
一般会計負担金
その他
24,560千円
24,500千円
30千円
30千円
財政課処理欄
元利償還金は交付金対応してください。
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
要求額
24,560
0
0
0
0
24,500
0
30
30
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
査定額
24,560
0
0
0
0
24,500
0
60
0
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0