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平成19年度予算
当初予算 一般事業  部長要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:会計管理費
事業名:

会計管理事務費

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出納局 会計管理室 会計管理室会計管理担当  電話番号:0857-26-7423


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
19年度予算計上額 19,789千円 63,157千円 82,946千円 7.80人 1.00人 0.80人
19年度予算要求額 19,863千円 195千円 20,058千円 0.02人 0.00人 0.00人

事業費

要求額:74千円    財源:単県  (要求額の内訳)   復活:74千円

部長査定:ゼロ 

事業内容

1 委託の概要
  財務会計事務電算処理の効率化等を図るため、各金融機関が収 納した公金について、領収済通知書等の内容をOCR機(光学式文
 字読取装置)等で読取り、電算処理し、公金収納状況データを作成
 する。

2 委託料算出根拠の変更理由
  公金収納データ作成業務委託料については、平成2年度の算出根 拠により算出しているが、年数が経過し、算出根拠が実態と合わなく
 なっているので、実態に基づいた算出根拠に改める。

3 委託料算出根拠
 ・ サーバー費用 5,408千円   (−)
 ・ OCR費用     600千円(5,367千円)
 ・ 外注パンチ料     −    (683千円)
 ・ 人件費     2,143千円(2,031千円)
 ・ 消費税       408千円  (404千円)
    計       8,559千円(8,485千円) 差引 74千円

4 要求額
  74千円


財政課処理欄


 積算について実態にそっていないことは了解し、積算方法の変更については了承します。

 しかし現状として業務内容に変更が無く、島根県の委託料積算と比べても決して安価ではないことから、委託額は前年度並みとします。

 定額委託の場合、口座振替が進みデータ作成量が減っても委託料が減らないという状況となります。来年度に向け1件当たりの単価による委託なども検討してください。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既査定額 19,789 0 0 0 0 0 0 29 19,760
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 74 0 0 0 0 0 0 0 74
追加要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留・復活・追加 要求額 74 0 0 0 0 0 0 0 74
要求総額 19,863 0 0 0 0 0 0 29 19,834

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0