現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成19年度予算 の 総務部の人事管理費
平成19年度予算
当初予算 一般事業  課長要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:人事管理費
事業名:

人事管理費

もどる  もどる

総務部 職員課 人材活用担当  電話番号:0857-26-7034


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
19年度予算計上額 85,890千円 83,461千円 169,351千円 9.80人 0.00人 1.00人
19年度予算要求額 90,194千円 88,342千円 178,536千円 9.80人 0.00人 1.00人
18年度予算額 84,391千円 69,620千円 154,011千円 7.80人 0.00人 1.00人

事業費

要求額:90,194千円  (前年度予算額 84,391千円)  財源:単県  

課長査定:計上   計上額:85,890千円

事業内容

1.事業の概要
 
 職員課の人事管理、人材育成に関する事業

    •  職員の任免、配置に関する業務
       (職員の人事異動、臨時的任用職員及び非常勤職員の任免等)
    •  職員の意識啓発に関する業務
       子ども子育て応援プログラムの推進
       (庁内メルマガ「子育て応援メッセージの発行)等
 

 職員の処分、勤務評定に関する事業
    •  職員の服務、処分(分限、懲戒)に関する業務
       (処分に係る評価委員会の開催)
    •  職員の公務能率評定の実施 等
      (評定者研修を実施)


2.昨年度からの主な変更点
    •  大型特殊免許取得負担金(△1,168千円)
       ※県土整備部に移管
    •  評定者研修委託料(6,180千円)※自治研修所より移管
3.所要経費

    事業内容     要求額     摘  要
人事管理システム等の運営、開発に要する経費
(39,546千円)
42,161千円
・職員名簿公開システム
 (増減無し)
・人事関係事務システム
 (△3,408千円)
・公務能率評定等システム
 (+6,030千円)
研修委託
(2,741千円)
6,180千円
・評定者研修委託料
 (+3,439千円)
その他人事管理費に要する経費
(42,104千円)
41,853千円
     合  計
(84,391千円)
90,194千円
 ( )はH18年度予算額


財政課処理欄


 一連のシステム改修であることから開発工数を2割削減、また、評定者研修委託の回数を減らしました。
 経費節減に努めてください。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算額 84,391 0 0 0 0 0 0 210 84,181
要求額 90,194 0 5 0 0 0 0 210 89,979

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 85,890 0 5 0 0 0 0 210 85,675
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0