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現在の位置:
予算編成過程の公開
平成19年度予算
総務部
総務部管理運営費
当初予算 一般事業
課長要求
支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:一般管理費
事業名:
総務部管理運営費
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総務部
総務課 総務係 電話番号:0857-26-7012
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
19年度予算計上額
24,223千円
95,933千円
120,156千円
11.75人
1.00人
0.90人
19年度予算要求額
21,542千円
101,399千円
122,941千円
11.75人
1.00人
0.90人
18年度予算額
22,206千円
101,399千円
123,605千円
11.75人
1.00人
1.00人
トータルコストとは?
事業費
要求額:
21,542千円
(前年度予算額 22,206千円) 財源:単県
課長査定:計上 計上額:20,984千円
事業内容
1 事業の目的
総務部の業務運営が効率的に行われるようにサポートする。
(1)総務係
部内各課、各地方機関にかかる予算・決算事務の一部、人事管理や議会調整、庁内照複などの部内・課内調整等の業務を実施
(2)企画調整担当
幹部会議、部局長会議、議会提案事項等の政策面において、知事と各部局等との橋渡し、連絡調整に係る事務を集約的に実施
各部局等の所管に係る叙勲、褒賞等の事務(上申・伝達など)の総括を実施
2 事業概要
総務部長・次長経費、部内・県外事務所・総合事務所との連絡・調整に要する経費である。
3 主な経費
総務部内の連絡調整及び総務課運営に要する経費
19,403千円(20,070千円)
総務部長及び次長に関する非常勤職員人件費
2,062千円(2,059千円)
春秋叙勲及び高齢者叙勲に要する経費費
77千円(77千円)
財政課処理欄
アルバイト枠は廃止します。
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算額
22,206
0
0
0
0
0
0
29
22,177
要求額
21,542
0
0
0
0
0
0
29
21,513
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
査定額
20,984
0
0
0
0
0
0
29
20,955
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0