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予算編成過程の公開
平成19年度予算
総務部
自治研修所施設管理運営費
当初予算 一般事業
課長要求
支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:人事管理費
事業名:
自治研修所施設管理運営費
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総務部
自治研修所 − 電話番号:0857-23-3291
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
19年度予算計上額
7,993千円
12,987千円
20,980千円
1.70人
0.00人
0.00人
19年度予算要求額
7,993千円
13,601千円
21,594千円
1.70人
0.00人
0.00人
18年度予算額
9,809千円
13,601千円
23,410千円
1.70人
0.00人
0.00人
トータルコストとは?
事業費
要求額:
7,993千円
(前年度予算額 9,809千円) 財源:その他
課長査定:計上 計上額:7,993千円
事業内容
1 概略説明
自治研修所の一般管理運営業務を行う経費である。
2 事業の内容
庁舎の警備、清掃等委託料、光熱水費、庁舎の保守等維持管理業務を行う経費。
3 事業の必要性
自治研修所の研究業務を行ううえで、庁舎の保守管理が必要である。
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算額
9,809
0
0
0
0
0
0
4,904
4,905
要求額
7,993
0
0
0
0
0
0
3,996
3,997
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
査定額
7,993
0
0
0
0
0
0
3,996
3,997
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0