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予算編成過程の公開
平成19年度予算
総務部
文書事務処理費
当初予算 一般事業
課長要求
支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:文書費
事業名:
文書事務処理費
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総務部
政策法務室 文書審査担当 電話番号:0857-26-7816
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
19年度予算計上額
12,768千円
33,455千円
46,223千円
4.30人
1.00人
0.00人
19年度予算要求額
13,604千円
35,211千円
48,815千円
4.30人
1.00人
0.00人
18年度予算額
10,253千円
34,887千円
45,140千円
4.25人
1.00人
0.00人
トータルコストとは?
事業費
要求額:
13,604千円
(前年度予算額 10,253千円) 財源:単県
課長査定:計上 計上額:12,768千円
事業内容
1 事業の内容
(1)行政書士及び行政書士会の監督並びに行政書士試験に関すること
(2)起案文書の審
査その他文書事務に関する指導監督に関すること
(3)文書の保存、引継ぎ及び廃棄並びに閲覧に関すること
(4)公印に関すること
(5)文書の施行確認に関すること
(6)総合行政ネットワーク(LGWAN)に関すること
2 要求内訳
(単位:千円)
節区分
所要経費
(前年)
積算内訳
備考
人件費
2,063
(2,060)
非常勤職員報酬(収発担当1人)
非常勤職員共済費( 同上 )
1,805
258
その他の
物件費
2,657
(872)
保存文書整理臨時的任用職員賃金
(21日×7人)
公印購入(政策法務室分、組織改正分)
(内訳)政策法務室51、新 組織改正分1,785
821
1,836
その他
351
(351)
文書事務研修負担金
鳥取県行政書士会研修事業補助金
101
250
〜平成20年度
標準事務費
8,533
(6,970)
計
13,604
(10,253)
財政課処理欄
公印購入経費は50個程度で様子をみましょう。
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算額
10,253
0
0
0
0
0
0
14
10,239
要求額
13,604
0
1
0
0
0
0
14
13,589
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
査定額
12,768
0
1
0
0
0
0
14
12,753
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0