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平成19年度予算
当初予算 一般事業  課長要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:人事管理費
事業名:

給与等管理費

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総務部 職員課 勤務時間担当  電話番号:0857-26-7418


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
19年度予算計上額 58,880千円 76,770千円 135,650千円 9.50人 0.00人 0.00人
19年度予算要求額 83,562千円 81,032千円 164,594千円 9.50人 0.00人 0.00人
18年度予算額 70,912千円 81,032千円 151,944千円 9.50人 0.00人 0.00人

事業費

要求額:83,562千円  (前年度予算額 70,912千円)  財源:単県  

課長査定:計上   計上額:58,880千円

事業内容

1 事業の概要

       職員の給与管理、勤務条件に関する業務を行うために要する経費である。
      ○職員の給与、各種手当の決定に関する業務
      ○職員の勤務時間、休暇等の運用管理
      ○職員団体(労働組合)との交渉
      ○特別徴収 等
  
2 昨年度からの主な変更点
      ○法定外控除見直しに伴う給与システム等改修
      【新規】(11,152千円)
      ○申請システム認定画面等改善
      【新規】(6,093千円)
      ○給与システム最適化計画作成のための調査
      【新規】(6,800千円)
      ○給与事務電子化に係る勤務簿システム改修
      【新規】(3,814千円)
3 所要経費
 
事業内容
要求額
( )はH18予算
摘  要
給与管理のシステム等の運営、開発に要する経費  (54,355千円)
   63,271千円
    
・給与事務外7事務 28,686千円
・給与改定外1事務 6,815千円
・法定外控除見直し関連【新規】11,152千円 ほか
勤務時間管理のシステム等の運営に要する経費  (6,945千円)
   14,402千円
・勤務時間管理サポートシステム  3,556千円
・時間外勤務システム 2,545千円
・休暇承認システム  849千円
・給与事務電子化に係る勤務簿改修【新規】 3,814千円
・ICカード読取機リース料 3,638千円
標準事務費等   ( 3,488千円)
    5,889千円
・ICカード読取機等リース料 2,466千円
・備品購入費 20千円
 (70,912千円)
    83,562千円

財政課処理欄


  開発・改修に要する委託料:ゼロ

   開発・改修経費がかかりすぎです。本年度からでも最適化計画にとりかかってください。
   既存システムについては運用経費のみ計上します。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算額 70,912 0 0 0 0 0 0 0 70,912
要求額 83,562 0 0 0 0 0 0 0 83,562

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 58,880 0 0 0 0 0 0 0 58,880
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0