移植医療推進事業

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福祉保健部　医療政策課　医療政策担当　　電話番号：0857-26-7173

トータルコスト

	事業費(A)	人件費(B)	トータルコスト (A+B)	正職員	非常勤職員	臨時的任用職員
19年度予算計上額	8,657千円	1,725千円	10,382千円	0.34人	0.00人	0.00人
19年度予算要求額	8,685千円	2,821千円	11,506千円	0.38人	0.00人	0.00人

トータルコストとは？

事業費

要求額：780千円　　　財源：単県　　

課長査定：計上　　　計上額:752千円

事業内容

【財政課長査定結果】　=>　「7,905千円」

・人件費は平成１８年度予算と同額に。

１　調整理由

（１）査定による調整

　　・平成１８年度予算では、住居手当等を計上していな
　　　いため、平成１９年度予算では、住居手当等を手当
　　　することが必要。

（２）当初要求時の積算過誤

　　・福利厚生費（社会保険料）等の積算が間違っていたた
　　　め調整するもの。　
２　調整要求額（平成１８年度との比較）
　　
（１）査定による調整
　　①給料・手当　　６９３千円
　　②福利厚生費等　　７２千円
　　　　計　　　　　７６５千円

（２）当初要求時積算過誤

　　　　　　　　　　　１５千円

（３）　計　　　　　７８０千円

財政課処理欄

　給料は昇給しないものとして計上。

要求額の財源内訳(単位：千円)

区分	事業費	財源内訳
区分	事業費	国庫支出金	使用料・手数料	寄附金	分担金・負担金	起債	財産収入	その他	一般財源
既査定額	7,905	0	0	0	0	0	0	0	7,905
要求額	780	0	0	0	0	0	0	0	780

財政課使用欄(単位：千円)

区分	事業費	一般財源
査定額	752	752
保留	0	0
別途	0	0