介護保険円滑推進事業

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福祉保健部　長寿社会課　介護保険担当　　電話番号：0857-26-7175

トータルコスト

	事業費(A)	人件費(B)	トータルコスト (A+B)	正職員	非常勤職員	臨時的任用職員
19年度予算計上額	14,750千円	80,881千円	95,631千円	10.29人	1.00人	0.33人
19年度予算要求額	14,750千円	85,492千円	100,242千円	10.24人	1.00人	0.33人

トータルコストとは？

事業費

要求額：2,063千円　　　財源：単県　　

課長査定：計上　　　計上額:2,063千円

事業内容

１　調整要求の理由
（１）平成１９年度組織定数見直しによる非常勤職員の雇用に必要な経費を要求するもの。
　　【概要】
　　　東部福祉保健局　１名配置
　　　①業務内容
　　　　介護保険事業所指導事務、保険者指導等
　　　②見直し内容

当初の人役
（東部福祉保健局計）

見直し後の人役
（東部福祉保健局計）

課長級　　　　　　０．０８　
課長補佐級　　　０．０１
係長級　　　　　　１．１１
一般　　　　　　　２．７３
非常勤　　　　　　０．００
合計　　　　　　　３．９３
課長級　　　　０．０８
課長補佐級　０．０１
係長級　　　　１．１１
一　般　　　　１．７３(△1.00)
非常勤　　　　１．００(＋1.00)
合計　　　　　３．９３

２　所要経費

項　目
調整額（千円）

　非常勤職員雇用経費　　　　　　　　　２，０６３

　

計
　　　　　　　　　２，０６３

財政課処理欄

要求額の財源内訳(単位：千円)

区分	事業費	財源内訳
区分	事業費	国庫支出金	使用料・手数料	寄附金	分担金・負担金	起債	財産収入	その他	一般財源
既査定額	12,687	0	0	0	0	0	0	5	12,682
要求額	2,063	0	0	0	0	0	0	15	2,048

財政課使用欄(単位：千円)

区分	事業費	その他	一般財源
査定額	2,063	15	2,048
保留	0	0	0
別途	0	0	0

当初の人役（東部福祉保健局計）	見直し後の人役（東部福祉保健局計）
課長級　　　　　　０．０８　課長補佐級　　　０．０１係長級　　　　　　１．１１一般　　　　　　　２．７３非常勤　　　　　　０．００合計　　　　　　　３．９３	課長級　　　　０．０８課長補佐級　０．０１係長級　　　　１．１１一　般　　　　１．７３(△1.00) 非常勤　　　　１．００(＋1.00) 合計　　　　　３．９３

項　目	調整額（千円）
非常勤職員雇用経費	２，０６３

計	２，０６３