当初予算　一般事業 　課長要求 　　　　　支出科目　 款：民生費　項：社会福祉費　目：老人福祉施設費
事業名：

母来寮費

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福祉保健部　長寿社会課　高齢者施設福祉係　　電話番号：0857-26-7689


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)		 正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
19年度予算計上額 128,275千円 216,710千円 344,985千円 28.14人 11.00人 5.00人
19年度予算要求額 154,636千円 234,923千円 389,559千円 27.03人 11.00人 5.00人
18年度予算額 118,412千円 242,872千円 361,284千円 27.96人 11.00人 5.00人
トータルコストとは？

事業費

要求額：154,636千円 　（前年度予算額 118,412千円）　　財源：単県　　

課長査定：計上　　　計上額:128,225千円

事業内容

【１ 対 象 者】
　６５歳以上の高齢者であって、環境上の理由及び経済的な理由により居宅での生活が困難な方のための入所施設

【２ 根拠法令】
　老人福祉法　　　　　　　　

【３ 施設の概要】

所在地

　東伯郡湯梨浜町上浅津７０

　開設年月

　昭和２６年１１月（平成５年改築）

入所定員

　１３０人

正職員数

　　２７人

【４ 要 求 額】
　１５４，６３６千円

【５ 主な増減内容（前年度比）】

　　　　　　　　　内　　　　　容
　　増　額　（千円）

　自動食器洗浄機　
　　　３，４６５　

　ナースコール改修工事（施設営繕費）　
　同　実施設計
　　２９，３２７
　　　１，６２６

　電話機取替（施設営繕費）　　
　同　実施設計
　　　６，０２４
　　　　　４９０

　厨房内床工事
　　▲４，５９１

　厨房下膳シンク取付
　　　　▲８７２　

【６ その他】
　平成２０年４月から指定管理者制度に移行予定



財政課処理欄


自動食器洗浄機および電話機については、福祉保健課の県立社会福祉保健施設環境改善事業で対応してください。
ナースコール改修工事については、設備内容を精査して減額しました。

要求額の財源内訳(単位：千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算額 118,412 0 0 0 0 0 0 92,842 25,570
要求額 154,636 0 0 0 0 0 0 99,016 55,620

財政課使用欄(単位：千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 128,225 0 0 0 0 0 0 98,526 29,699
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0