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予算編成過程の公開
平成19年度予算
福祉保健部
総合療育センター通園バス運行委託事業
当初予算 一般事業
課長要求
支出科目 款:民生費 項:児童福祉費 目:児童福祉施設費
事業名:
総合療育センター通園バス運行委託事業
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福祉保健部
総合療育センター 事務部 電話番号:0859-38-2155
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
19年度予算計上額
3,509千円
293千円
3,802千円
0.04人
0.00人
0.00人
19年度予算要求額
3,509千円
310千円
3,819千円
0.04人
0.00人
0.00人
18年度予算額
5,039千円
310千円
5,349千円
0.04人
0.00人
0.00人
トータルコストとは?
事業費
要求額:
3,509千円
(前年度予算額 5,039千円) 財源:単県
課長査定:計上 計上額:3,509千円
事業内容
1 事業内容
鳥取県西部地域の在宅の肢体不自由児等を、総合療育センターにおいて療育する目的で「通園バス」により送迎するためのバス運行業務委託経費。
2 経緯及び現状
平成17年度に「通園バス」を購入し県職員により運行。
トータルコスト等総合的に比較した結果、平成18年度から民間委託により運行。
3 事業実施方法
(1)バスの運転業務をバス会社に年間委託する。
運転士業務(運転業務のほか添乗員の補助も行う)
運転士はセンターに常駐させる。
運行日数 257日〔(平日245日)(休日12日)〕
(2)添乗員はセンター職員(看護師又は保育士)が行う。
4 所要経費
委託料 3,509千円
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算額
5,039
0
0
0
0
0
0
0
5,039
要求額
3,509
0
0
0
0
0
0
0
3,509
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
査定額
3,509
0
0
0
0
0
0
0
3,509
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0