テーマでさがす
鳥取県の紹介と観光
県からのお知らせ
ネットで手続
県政情報
県の組織と仕事
現在の位置:
予算編成過程の公開
平成19年度予算
福祉保健部
総合療育センター費
当初予算 一般事業
課長要求
支出科目 款:民生費 項:児童福祉費 目:児童福祉施設費
事業名:
総合療育センター費
もどる
福祉保健部
総合療育センター 事務部 電話番号:0859-38-2155
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
19年度予算計上額
179,433千円
701,913千円
881,346千円
96.31人
10.00人
0.00人
19年度予算要求額
181,319千円
722,352千円
903,671千円
96.43人
10.00人
0.00人
18年度予算額
182,688千円
705,987千円
888,675千円
94.92人
9.00人
1.00人
トータルコストとは?
事業費
要求額:
181,319千円
(前年度予算額 182,688千円) 財源:
課長査定:計上 計上額:179,433千円
事業内容
1 目的
肢体不自由児及び重症心身障害児・者の福祉の向上を図る。
(根拠法令:児童福祉法)
2 事業概要
肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設「総合療育センター」の入所・通園事業並びに重症心身障害児・者B型通園事業の管理運営に要する経費である。
3 所要経費
管理運営費 181,319千円 (平成18年度182,688千円)
施設名
総合療育センター
施設種別
肢体不自由児施設
@肢体不自由児入所・通園事業
A重症心身障害児(者)B型通園事業
重症心身障害児施設
開設年月
肢体不自由児入所:昭和38年4月
肢体不自由児通園:平成15年7月
重症心身障害児(者)B型通園:平成17年7月
重症心身障害児施設:平成18年4月
定 員
肢体不自由児入所 25人
重症心身障害児入所 25人
短期入所 6人
保険入院 5人
肢体不自由児通園 30人
重症心身障害児(者)通園 6人/日
現 員
肢体不自由児入所 8人
重症心身障害児入所 18人
肢体不自由児通園 19人
重症心身障害児(者)通園 3人
(平成18年10月2日現在)
財政課処理欄
臨床心理士補助員は喜多原学園と兼務とします。
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算額
182,688
9,323
143,683
0
13,104
0
0
7,114
9,464
要求額
181,319
15,030
147,795
0
0
0
0
3,463
15,031
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
査定額
179,433
14,426
147,117
0
0
0
0
3,463
14,427
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0