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平成19年度予算
当初予算 一般事業  課長調整1      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:人事管理費
事業名:

メンタルヘルス等対策事業

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総務部 福利厚生室 健康管理担当  電話番号:0857-26-7039


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
19年度予算計上額 6,564千円 9,839千円 16,403千円 1.12人 1.15人 0.00人
19年度予算要求額 6,564千円 10,608千円 17,172千円 1.12人 1.15人 0.00人

事業費

要求額:2,063千円    財源:単県  

課長査定:計上   計上額:2,063千円

事業内容

1 調整理由

    平成19年度組織定数において、メンタルヘルス対策事業等
   の人役のうち、正職員1名(増要求中)を、非常勤職員1名で対応
   することとし、その非常勤職員の雇用に必要な費用を要求するも
   のである。
    非常勤職員は、これまで保健師が担当していた事務のうち、
    ・健康管理審査会関係
    ・健康管理システム関係
    ・各種研修会開催等     を担当することとし
   保健師による健康相談、職場復帰支援の充実を図ろうとするもの
  である。

2 人役見直しの内容
            (当初要求)   (見直し後)
    課長級     0.28人 → 0.28人 
    課長補佐級  0.06人 → 0.06人
    係長級     1.67人 → 0.67人(1名減)
    一般       0.11人 → 0.11人
    非常勤     0.15人 → 1.15人(1名増)

3 所要経費
 
    2,063千円

  (1)報酬 1,805千円
     月額 130千円×12月= 1,560千円
     期末            =    65千円
     通勤  15千円×12月=   180千円
  (2)共済費  258千円
       1,805千円×142.53/1000


財政課処理欄

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既査定額 4,501 0 0 0 0 0 1,600 0 2,901
要求額 2,063 0 0 0 0 0 0 14 2,049

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 2,063 0 0 0 0 0 0 14 2,049
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0