現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成19年度予算 の 農林水産部の松くい虫等防除事業
平成19年度予算
当初予算 一般事業  課長調整2      支出科目  款:農林水産業費 項:林業費 目:森林病害虫防除費
事業名:

松くい虫等防除事業

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農林水産部 森林保全課 造林保護係  電話番号:0857-26-7306


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
19年度予算計上額 201,174千円 19,497千円 220,671千円 2.38人 2.14人 0.00人
19年度予算要求額 201,174千円 19,829千円 221,003千円 2.38人 2.14人 0.00人

事業費

要求額:2,063千円    財源:単県  

課長査定:計上   計上額:2,063千円

事業内容


1 調整理由
   平成19年度の組織定数において、正職員1名を減じ、非常勤職  員で対応することによる、非常勤職員雇用に必要な経費を要求す 
  るもの。
   非常勤職員は、松くい虫被害量の取りまとめ及び被害対策計画  立案の補助等を行う。

2 人役見直しの内容

  (当初要求の人役)      (見直し後の人役)

   課長級    0.26人     課長級    0.26人
   課長補佐級 0.31人     課長補佐級 0.31人
   係長級    0.81人     係長級    0.81人
   一 般     2.00人      一 般     1.00人(△1.00人)
   小 計     3.38人     小 計     2.38人(△1.00人)
   非常勤    1.14人     非常勤    2.14人(+1.00人)
   合 計     4.52人     合 計     4.52人(±0.00人)

3 所要経費
   2,063千円

(1)報酬 1,805千円
  月額 130千円×12月=1,560千円
  期末手当 31千円+34千円=65千円
  通勤割増 15千円×12月=180千円

(2)共済費 258千円
  1,805千円 × 142.53/1000 =258千円
  (本人負担分 1,805千円×8/1000=14千円)




財政課処理欄

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既査定額 199,111 10,171 0 0 0 0 0 0 188,940
要求額 2,063 0 0 0 0 0 0 14 2,049

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 2,063 0 0 0 0 0 0 14 2,049
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0