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平成19年度予算
当初予算 一般事業  課長要求      支出科目  款:農林水産業費 項:水産業費 目:水産業振興費
事業名:

とっとり賀露かにっこ館管理運営費

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水産振興局 水産課 かにっこ館  電話番号:0857-38-9669


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
19年度予算計上額 18,929千円 20,021千円 38,950千円 2.34人 1.34人 1.00人
19年度予算要求額 19,945千円 21,065千円 41,010千円 2.34人 1.32人 1.00人
18年度予算額 18,929千円 19,849千円 38,778千円 2.20人 1.32人 1.00人

事業費

要求額:19,945千円  (前年度予算額 18,929千円)  財源:県、その他  

課長査定:計上   計上額:18,929千円

事業内容

1 概略説明
 鳥取県立とっとり賀露かにっこ館の管理運営及び飼育展示等に要する経費
2 事業の目的・背景・効果等
@とっとり賀露かにっこ館は、本県水産業や観光の魅力を補完するため、平成15年8月10日に開館した。
A開館3年で入館者数は約66万人を達成し、目標とした年間入館者数(11万人)を大きく上回っている。
Bしかし、平成18年度上半期は、対前年比5.5%減と減少傾向が見られる。
C平成19年度は、新たに企画展示を行い、入館者数減少傾向に歯止めをかけるとともに、観光や産業面で地域に一層貢献ができる施設とする。

3 事業内容及び所要経費、積算内訳
(1)支出
区 分
経費(千円)
事 業 内 容
@管理運営
18,238
かにっこ館運営のための経費
    一般管理
5,069
人件費、旅費、賃金、役務費等
    飼育管理
6,899
栽培漁業協会への委託費
餌代、魚介類等
    施設管理
6,270
電気、ガス、上下水道、廃棄物処理、清掃等の施設管理運営費
A展示企画、イベント費
1,539   
各種イベント、企画展示等の経費
BPR経費
168
パンフレット・パネル制作等の経費
合 計
19,945
 

(2)収入
@海水取水施設使用料 53円×6,068㎥(17年度実績)= 321千円
A土地使用料 33,400円/u×4/100×1u= 1千円
合  計
322千円



財政課処理欄


 管理業務に係る委託経費は、実績勘案し、精査しました。
 入館者数は減少傾向にあるものの、通常の週末等、かなりのにぎわいであることを確認しました。
 要求のあった企画展示用水槽については、満額はおつきあいできませんが、計上する予算の範囲内で
 がんばってみてください。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算額 18,929 0 243 0 0 0 0 25 18,661
要求額 19,945 0 322 0 0 0 0 25 19,598

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 18,929 0 322 0 0 0 0 25 18,582
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0