事業費
要求額：19,945千円 （前年度予算額 18,929千円） 財源：県、その他
課長査定：計上 計上額:18,929千円
事業内容
１ 概略説明
鳥取県立とっとり賀露かにっこ館の管理運営及び飼育展示等に要する経費
２ 事業の目的・背景・効果等
①とっとり賀露かにっこ館は、本県水産業や観光の魅力を補完するため、平成１５年８月１０日に開館した。
②開館３年で入館者数は約６６万人を達成し、目標とした年間入館者数（１１万人）を大きく上回っている。
③しかし、平成１８年度上半期は、対前年比５．５％減と減少傾向が見られる。
④平成１９年度は、新たに企画展示を行い、入館者数減少傾向に歯止めをかけるとともに、観光や産業面で地域に一層貢献ができる施設とする。
３ 事業内容及び所要経費、積算内訳
(1)支出
区 分 | 経費(千円) | 事 業 内 容 |
| ①管理運営 | 18,238 | かにっこ館運営のための経費 |
|
| 5,069 | 人件費、旅費、賃金、役務費等 |
|
| 6,899 | 栽培漁業協会への委託費
餌代、魚介類等 |
|
| 6,270 | 電気、ガス、上下水道、廃棄物処理、清掃等の施設管理運営費 |
| ②展示企画、ｲﾍﾞﾝﾄ費 | 1,539 | 各種ｲﾍﾞﾝﾄ、企画展示等の経費 |
| ③ＰＲ経費 | 168 | ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ・ﾊﾟﾈﾙ制作等の経費 |
合 計 | 19,945 | |
(2)収入
| ①海水取水施設使用料 | 53円×6,068㎥(17年度実績)＝ 321千円 |
| ②土地使用料 | 33,400円／㎡×4/100×1㎡＝ 1千円 |
合 計 | 322千円 |
財政課処理欄
管理業務に係る委託経費は、実績勘案し、精査しました。
入館者数は減少傾向にあるものの、通常の週末等、かなりのにぎわいであることを確認しました。
要求のあった企画展示用水槽については、満額はおつきあいできませんが、計上する予算の範囲内で
がんばってみてください。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算額 |
18,929 |
0 |
243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
18,661 |
| 要求額 |
19,945 |
0 |
322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
19,598 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 査定額 |
18,929 |
0 |
322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
18,582 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |