現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成19年度予算 の 農林水産部の鳥取二十世紀梨記念館管理運営事業
平成19年度予算
当初予算 一般事業  課長調整1      支出科目  款:農林水産業費 項:農業費 目:農業総務費
事業名:

鳥取二十世紀梨記念館管理運営事業

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農林水産部 梨記念館 −  電話番号:0858-23-1174


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
19年度予算計上額 78,478千円 35,601千円 114,079千円 4.00人 5.50人 1.00人
19年度予算要求額 79,559千円 36,987千円 116,546千円 4.00人 6.00人 1.00人

事業費

要求額:2,162千円    財源:単県  

課長査定:計上   計上額:1,081千円

事業内容

<査定結果>

非常勤職員(インフォメーションスタッフ)6名の要求に対し、現状維持の5名の査定であった。

<復活要求内容>
非常勤職員(インフォーメーションスタッフ)の1名増員



(要求理由)

 現在の職員体制では、インフォスタッフ不足を事務室職員が補わざるを得ず、事務室職員に過重勤務を強いている現状を解消したい。

      ◎来館者からの館内案内の要望が多く、現在の体制ではインフォスタッフが対応しきれていないため、やむを得ず事務室職員が対応している。特に、土日祝祭日は入館者が多く、団体個人の両面から説明対応を迫られている。

      ◎中学生以下の無料化により入館者の騒乱・機器の破損及び落書きが多い。
       インフォスタッフ不足により事務室職員が注意・指導について応援している。

      ◎インフォスタッフ不足を補うため体験学習等に技術職員が従事せざるを得ず、資料の収集整理、企画展示の立案に支障が生じている。

      ◎インフォスタッフの体調不良等による急な休みもあり、事務室職員が補わざるを得ない。

      ◎応援により事務室人員が1〜2名となり、電話応対・多目的トイレの緊急呼出しの対応に苦慮することがある。職員がトイレに行くことができないなどのケースもある。
※上記の結果事務室職員の時間外が大幅増、休暇取得困難となっている。
      ⇒1人1月当たりの時間外勤務>>>33.35時間/人月
              (H18.412 全所属中9位)
        (ローテーション勤務のため代休取得困難)

 ⇒1人当たり年内休暇取得実績 >>> 3.4日/人
       (全休0.75日/人、時間休21.25時間/人)
      ●インフォスタッフの有給休暇も発生。

<復活要求額>
 2,162千円
      ・非常勤職員人件費(1名×12月) 2,162千円

財政課処理欄


日数精査の上、計上します。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既査定額 77,397 0 9,438 0 0 0 0 90 67,869
要求額 2,162 0 0 0 0 0 0 14 2,148

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 1,081 0 0 0 0 0 0 7 1,074
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0