| 通信運搬費 | （学期中）＠5,000×10月＝50,000
（休業中）＠10,000×2月＝20,000 | 70,000 |
| 特別旅費 | レク指導者等旅費
＠2,500×36回＝ 90,000 | 90,000 |
| 消耗品費 | （学期中）＠3,000×10月＝30,000
（休業中）＠6,000× 2月＝12,000 | 42,000 |
| 役務費 | 指導者・支援員・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険料
＠4,000/月×12月 ＝ 48,000 | 48,000 |
| 謝金・報償費 | レク等指導者
（学期中）
＠5,000×2回×10月＝ 100,000
（休業中）
＠5,000×8回× 2月＝ 80,000
専任支援員人件費
（学期中：３ｈ拘束時間含む）
＠1,000×3h×40日 ＝ 120,000
（休業中：６ｈ拘束時間含む）
＠1,000×6h×40日 ＝ 240,000
合計 ＝ 360,000
ボランティア謝金
（学期中：３ｈ拘束時間含む）
＠1,000×３名×40日 ＝ 120,000
（休業中：６ｈ拘束時間含む）
＠2,000×３名×40日 ＝ 240,000
合計 ＝ 360,000 | 900,000 |
| 合 計 |  | 1,150,000 |