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予算編成過程の公開
平成19年度予算
県土整備部
境港管理組合負担金(境港公共マリーナ)
当初予算 一般事業
課長要求
支出科目 款:土木費 項:港湾費 目:境港管理組合費
事業名:
境港管理組合負担金(境港公共マリーナ)
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県土整備部
空港港湾課 港湾係 電話番号:0857-26-7409
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
19年度予算計上額
0千円
0千円
0千円
0.00人
0.00人
0.00人
19年度予算要求額
0千円
0千円
0千円
0.00人
0.00人
0.00人
18年度予算額
0千円
0千円
0千円
0.00人
0.00人
0.00人
トータルコストとは?
事業費
要求額:
0千円
(前年度予算額 0千円) 財源:単県
課長査定:計上(計数はB20に反映(28,198千円計上))
事業内容
1 事業の概略
公共マリーナを利用しやすい施設とするため、マリーナ利用者や住民等の意見を反映させ、公共マリーナの適切な管理・運営形態の見直しや施設整備を行うものである。
2 事業の背景・目的
(1)マリーナあり方検討会等の意見に対する対応状況
平成17年度、ヨット関係者のほかPTA役員、観光協会職員等を委員としたあり方検討会等の意見・要望を踏まえ、マリーナの課題や問題点の整理等を行った。
【意見・要望への対応状況】
@管理体制の強化とサービス向上
→H18対応
A施設改良と環境整備
→H18〜19対応予定
B料金体系の見直しとキャンプ場の有料化
→H18対応
(2)今後の管理運営の検討
公共マリーナは、マリンスポーツの普及等のために境港管理組合が設置し、管理運営している。
しかしながら、マリーナ利用者や地元等から、利用者の視点にたったサービス体制の充実や、利用しやすい施設運営等を行うことが求められている。
今後の管理運営については、民間・外部等の活用による、管理・運営方法の検討を進めていく。
(3)今後の管理運営を踏まえた施設整備
平成19年度は、民間・外部等による今後の管理運営をにらみ、施設管理者としての必要最低限の施設補修(桟橋の嵩上げ、陸電設備、管理棟修繕等)の要求をおこなうものである。
3 事業内容・所用経費
@人件費
(現場責任者1名配置分を含む)
○
3,683
3,692
千円
A航路浚渫工事
○
10,000千円
B桟橋嵩上工事
○
5,000
5,488
千円
C陸電設備工事
○
1,900
2,057
千円
Dコイン式シャワー取替工事
進度調整
5,670
千円
Eアプローチ・スロープ工事
進度調整
2,730
千円
F多目的便所改修工事
進度調整
2,621
千円
G福まち関係改修工事
進度調整
1,270
千円
Hその他の経費
(管理委託・通常修繕等)
○
7,615
7,698
千円
合 計
○ 28,198
41,226
千円
(境港公共マリーナ全景)
境港管理組合(単位:千円)
(目名)
事業名
負担区分
(前年度予算)
本年度要求
財源内訳
事業概要
鳥取県
島根県
国庫
起債
その他
鳥取県
島根県
(港湾管理費)
港湾施設維持補修費(マリーナ)
属地
−
(30,337)
41,226
0
0
0
41,226
0
境港公共マリーナの維持管理に必要な経費です。
財政課処理欄
マリーナの管理者として当面緊急性の高いものを計上しました。
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
査定額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0