現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成19年度予算 の 文化観光局のブラジル交流促進事業
平成19年度予算
当初予算 一般事業  課長調整1      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:企画総務費
事業名:

ブラジル交流促進事業

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文化観光局 交流推進課 交流支援係  電話番号:0857-26-7595


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
19年度予算計上額 14,344千円 5,363千円 19,707千円 0.78人 0.00人 0.00人
19年度予算要求額 3,504千円 5,551千円 9,055千円 0.78人 0.00人 0.00人

事業費

要求額:262千円    財源:単県  

課長査定:計上   計上額:262千円

事業内容

1 課長査定の状況

・移住史編纂・製本委託(本編)経費を1割減額
・本編の一部を有償配布とし、財源を「その他収入」とする
・ダイジェスト版は、ゼロ査定


2 調整要求概要

(1)本編経費を当初要求額どおりとする。

   査定額 2,363千円 → 要求額 2,625千円


(2)財源を一般財源のみとする。

   一般財源 1,613千円 → 2,625千円
   その他収入  750千円 →    0千円

3 調整要求理由

(1)当初要求時点での委託料金額は、既に必要経費ぎりぎり

      の金額であり、1割減額による査定により、発注できない可能性があるため。


(2)移住史本編は、学術的記録資料として作成するものであ
      り、配布先を実態に合わせて見直した結果、有償配布分も含め配布先を変更した。なお移住史の発行は19年度末を予定しており、年度内に有償配布分を回収することは困難なため、その他収入分財源を一般財源に振り分けた。
       他方、次年度以降等移住史本編への購入希望があった場合は、適宜適正な価格で有償配布し、その他収入に繰り入れることとする。

財政課処理欄

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既査定額 3,242 0 0 0 0 0 0 750 2,492
要求額 262 0 0 0 0 0 0 -750 1,012

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 262 0 0 0 0 0 0 -750 1,012
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0