当初予算 一般事業  部長要求      支出科目  款:教育費 項:社会教育費 目:図書館費
事業名:

図書館運営費

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教育委員会 図書館 総務係  電話番号:0857-26-8155


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
19年度予算計上額 383,694千円 111,223千円 494,917千円 14.54人 7.50人 1.70人
19年度予算要求額 151,492千円 117,562千円 269,054千円 14.56人 7.50人 1.70人

事業費

要求額:151,492千円    財源:単県  (要求額の内訳)   復活:151,492千円

部長査定:計上   計上額:151,492千円

事業内容

 1 事業の内容
   従来の計画により、図書館全体の冷暖房を行う空調設備を全 
面改修する。
  ※空調機の現状
  当館の空調設備は開館時の設置以来16年を経過し、3台の冷凍  機のうち、主機1台は故障で停止、主機2号機も機能低下状態
  あり、関連設備(自動制御装置)も劣化が進んでいる。

2 目的・効果
  突然の冷房停止で年間40万人(1日平均1,100人)の利用者
  に迷惑をかけることなく快適に図書館を利用していただくよう、平成  18年度の実施設計を踏まえて全面改修を行う。
  
   
 3 施行スケジュール
 
平成19年4月 起工
      5月
      〜
 請負者が冷凍機等発注、納品
     10月
      〜
     11月
 既存の冷凍機を撤去、新しい
 機器を搬入、設置


 4 課長査定結果
  空調設備改修工事【151,492千円】  進度調整

  

 5 復活要求内容
 空調設備改修工事【151,492千円】
 

 6 復活要求背景
 ※参考事項
 
          正常な運転状態
主機2基で常時運転;補機は予備機
                  ↓

           現     状
主機1基と補機で常時運転
                  
             常時能力不足

平成19年1月4日に主機2号機が停止。緊急リセットで復旧したが今後いつ停止するかわからない。

 
7 所要経費
(19年度に3基一括改修する方式) 151,492千円 全額復   活要求)
  内訳 工事請負費           148,300千円
   3,192千円
 
 参考:19年度に主機1号機を交換、20年度に残りの2基を交換      する方式の場合(金額は基本設計による概算額)
      工事請負費総額       182,000千円
    (うち19年度 111,000千円 20年度 71,000千円)



財政課処理欄

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既査定額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 151,492 0 0 0 0 0 0 0 151,492
追加要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留・復活・追加 要求額 151,492 0 0 0 0 0 0 0 151,492
要求総額 151,492 0 0 0 0 0 0 0 151,492

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 151,492 0 0 0 0 0 0 0 151,492
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0