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平成19年度予算
当初予算 一般事業  課長要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:会計管理費
事業名:

集中業務事務費

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総務部 集中業務課 審査経理担当  電話番号:0857-26-7435


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
19年度予算計上額 19,979千円 78,445千円 98,424千円 10.50人 5.00人 0.00人
19年度予算要求額 19,619千円 93,026千円 112,645千円 11.30人 5.00人 0.00人
18年度予算額 15,567千円 93,524千円 109,091千円 11.30人 3.00人 0.00人

事業費

要求額:19,619千円  (前年度予算額 15,567千円)  財源:単県  

課長査定:計上   計上額:19,619千円

事業内容

1 事業内容


(1) 集中化推進室で行っている業務に係る各種システムの運用管理委託経費【委託先:財団法人鳥取県情報センター】

(2) 18年4月に集中化推進室に審査経理担当が設置され、各部総務事務の一部を移管し、併せて審査体制の充実を図ることにより、業務効率化及び支出負担行為等のチェックを強化することとなった。

       19年度においては各部局からの要望も踏まえ、さらなる集中化と業務の効率化を図ることとし、対象業務を拡大する。

       ◆支出仕訳書の作成範囲の拡大

      18年度:約11,000件19年度:約24,000件
       ◆児童手当認定事務の対象範囲の拡大
      18年度:本庁のみ19年度:地方機関も含む
       非常勤職員経費【現員3名→増員2名:計5名】
(3) 集中化庶務事務に要する経費
2 所要経費


(1) 各種システムの運用管理委託       5,042千円

      @ 新旅費システム運用管理委託
      A 臨職・非常勤管理システム運用管理委託
      B 公共料金自動口座振替払システム運用管理委託
      C 児童手当管理システム運用管理委託

(2) 非常勤職員に係る経費   10,312千円

(3) 標準事務費 4,265千円

3 主な業務 (全庁又は本庁を集中化し、業務実施)
      ○庶務業務改革(集中化)の企画・検討
      ○新旅費システム等各種集中化システムの運用管理
      ○公共料金口座引落業務
      ○収入・支出事務に係る審査
      ○支出書類の作成
      ○給与、物品、共済組合等に必要な事務の集中処理
      ○児童手当に係る認定、支払

財政課処理欄

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算額 15,567 0 0 0 0 0 0 42 15,525
要求額 19,619 0 0 0 0 0 0 72 19,547

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 19,619 0 0 0 0 0 0 72 19,547
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0