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現在の位置:
予算編成過程の公開
平成19年度予算
福祉保健部
特別児童扶養手当支給事業
当初予算 一般事業
課長調整2
支出科目 款:民生費 項:児童福祉費 目:母子福祉費
事業名:
特別児童扶養手当支給事業
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福祉保健部
障害福祉課 計画・認定係 電話番号:0857-26-7152
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
19年度予算計上額
5,778千円
6,258千円
12,036千円
0.91人
0.34人
0.00人
19年度予算要求額
5,778千円
8,603千円
14,381千円
1.23人
0.75人
0.00人
トータルコストとは?
事業費
要求額:
2,063千円
財源:
課長査定:計上 計上額:2,063千円
事業内容
1 調整理由
特別児童扶養手当に係る認定業務(
不服申立案件への対応
等
)
等を適切に行う必要があることなどから、主事1を増員要求していたところであるが、特別児童扶養手当支給事業事業の単純業務を非常勤職員で対応することとしたため、非常勤職員雇用に必要な経費を要求するものである。
なお、非常勤職員により正職の負担0.75人役を図ることとし、残りの業務量については効率化に一層努める。
2 見直し概要
当初の人役
見直し後の人役
課長級 0.00
課長補佐級 0.05
係長級 0.19
主事級 0.99
合計 1.23
課長級 0.00
課長補佐級 0.05
係長級 0.19
主事級 0.99
非常勤 0.75
合計 1.98
3 所要経費
○非常勤職員の採用経費:2,063千円
(1)
報酬 1,805千円
月額 1,560千円(130千円×12月)
割増報酬 65千円(6、12月支給分)
通勤割増 180千円(15千円×12月)
(2)共済費:258千円
1,805千円×142.53/1,000=258千円
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既査定額
3,715
3,374
0
0
0
0
0
0
341
要求額
2,063
0
0
0
0
0
0
14
2,049
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
査定額
2,063
0
0
0
0
0
0
14
2,049
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0