当初予算　1補助公共 　部長要求 　　　　　支出科目　 款：農林水産業費　項：林業費　目：造林費
事業名：

造林事業

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農林水産部　森林保全課　　造林保護係　電話番号：0857-26-7305


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)		 正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
20年度予算計上額 812,436千円 5,465千円 817,901千円 8.37人 3.20人 0.00人
20年度予算要求額 782,340千円 34,950千円 817,290千円 8.37人 3.20人 0.00人
トータルコストとは？

事業費

要求額：111,193千円 　　　財源：国３／１０、５／１０　　（要求額の内訳）　　復活:111,193千円

部長査定：ゼロ　

事業内容

１　財政課長査定結果及び復活要求額

(単位:千円)
区　　分
予算額計
財　　源　　内　　訳
国　　費
そ の 他
一般財源
当初要求額
912,722
535,632
73,788
303,302
査　定　額
671,147
424,939
0
246,208
差引増減
▲241,575
▲110,693
▲73,788
▲57,094
復活要求額
111,193
70,401
0
40,792
財政課長
査定理由
  • 森林環境保全税の充当分(73,788千円)は、他事業との調整が必要なため「とっとり環境の森づくり事業」に一括計上
    要求額　912,722千円
          ↓
    査定額　838,934千円(▲73,788千円)
    • 多額の繰越見込みにより現年予算額を減額とするが、冬から春先の事業実施や、森林環境保全税による事業量の増、国要望額の激変緩和を考慮し、要求額の８割で査定
      要求額　838,934千円
            ↓
      査定額　671,147千円(▲167,787千円)
    (単位：百万円)
    区　分
    現年予算額
    前年度からの繰越
    計
    決算額
    18年度
    853
    〈31.2％〉
    572
    1,425
    767
    19年度
    847
    〈20.3％〉
    587
    1,434
    (710)
    20年度
    671
    (675)
    (1,346)
    −
    （　）数字は見込額　　〈　〉数字は現年予算執行率


    ２　復活要求理由
      • 国と連携し、地球温暖化防止対策を着実に進めるため、県予算においても、国予算の伸び率(92.4％)を確保
        (H19県当初予算)　 (国伸率)　 (当初予算要求額)
            846,690千円　×　92.4％　＝　782,340千円
        (当初予算要求額) (財政課長査定額)　 (復活要求額)
            782,340千円 − 671,147千円 ＝ 111,193千円
        →　ゼロ
        （ここ数年、多額の繰越が生じており、現年予算額を要求額どおり計上したとしても、執行の見込みが低い）
        • 平成２０年は京都議定書の元年
          森林環境保全税による造林補助金への上乗せ、低コスト林業の推進により所有者負担を軽減し、より一層の間伐を推進（間伐：約600ﾍｸﾀｰﾙ増）
        • 造林事業の主要な事業主体である森林組合では、平成１９年度に約３０名の作業員を新規雇用するなど、作業実施態勢を充実中
        • 倉吉市管内においては、平成２０年度より里山エリア再生交付金事業に新規取組を予定


      ３　課長要求時との変更点
          復活要求額と課長査定額との合計額は、課長要求額の85.7%(前年度当初予算の92.4%)
      (単位：千円)
      区　　分
      H19当初予算
      (A)
      H20課長要求
      (B)
      課長査定額
      (C)
      復活要求額
      (D)
      要求額合計
      (E=C+D)
      国　　費
      536,085
      535,632
      424,939
      70,401
      495,340
      一般財源
      310,605
      377,090
      246,208
      40,792
      287,000
      要求額計
      846,690
      912,722
      671,147
      111,193
      (E/A)92.4%
      (E/B)85.7%
      782,340

      箇所表

      (単位：千円)

      ＮＯ  新規／継続　区分 事業箇所 全体計画 当年度要望 備考
      事業概要 期間 事業費 事業概要 要求額
      （うち国庫）      		 査定額
      （うち国庫）      		 前年度予算額
      当年度以降残
      001　　　　継続
      公的森林整備推進　　　　　　　　　　　　      		 箇所なし　　　　　　　　　　　
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      		 森林整備１５１ｈａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 H20-H20 26,696 森林整備１５１ｈａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 26,696
      (15,888)      		 0
      (0)      		 180,565
      0      		 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
      002　　　　継続
      流域育成林整備　　　　　　　　　　　　　      		 箇所なし　　　　　　　　　　　
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      		 森林整備１６２ｈａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 H20-H20 25,895 森林整備１６２ｈａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25,895
      (19,264)      		 25,895
      (19,264)      		 263,776
      0      		 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
      003　　　　継続
      保全松林緊急保護整備　　　　　　　　　　      		 箇所なし　　　　　　　　　　　
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      		 森林整備１２ｈａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 H20-H20 2,057 森林整備１２ｈａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,057
      (1,458)      		 2,057
      (1,458)      		 40,507
      0      		 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
      004　　　　継続
      里山エリア再生交付金事業　　　　　　　　      		 箇所なし　　　　　　　　　　　
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      		 森林整備１０１ｈａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 H20-H20 15,483 森林整備１０１ｈａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,483
      (11,518)      		 15,483
      (11,518)      		 54,742
      0      		 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
      005　　　　継続
      漁場保全の森づくり事業　　　　　　　　　      		 箇所なし　　　　　　　　　　　
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      		 森林整備９６ｈａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 H20-H20 14,972 森林整備９６ｈａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,972
      (10,462)      		 14,972
      (10,462)      		 95,367
      0      		 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
      006　　　　継続
      水源地域保全整備事業　　　　　　　　　　      		 箇所なし　　　　　　　　　　　
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      		 森林整備７０ｈａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 H20-H20 11,965 森林整備７０ｈａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,965
      (8,830)      		 11,965
      (8,830)      		 92,796
      0      		 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
      007　　　　継続
      県費上乗せ補助　　　　　　　　　　　　　      		 箇所なし　　　　　　　　　　　
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      		 県費上乗せ補助　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 H20-H20 4,108 県費上乗せ補助　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,108
      (0)      		 4,108
      (0)      		 41,987
      0      		 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
      008　　　　継続
      県事務費　　　　　　　　　　　　　　　　      		 箇所なし　　　　　　　　　　　
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      		 事務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 H20-H20 10,017 事務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,017
      (2,981)      		 10,017
      (2,981)      		 76,950
      0      		 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
      要求額合計　111,193　（うち国庫　70,401）
      　　査定額合計　84,497　（うち国庫　54,513）

      財政課処理欄

      ここ数年、多額の繰越が生じており、現年予算額を要求額どおり計上したとしても、執行の見込みが低いため、減額します。

      要求額の財源内訳(単位：千円)

      区分 事業費 財源内訳
      国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
      既査定額 671,147 424,939 0 0 0 0 0 0 246,208
      保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      復活要求額 111,193 70,401 0 0 0 0 0 0 40,792
      追加要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      保留・復活・追加 要求額 111,193 70,401 0 0 0 0 0 0 40,792
      要求総額 782,340 495,340 0 0 0 0 0 0 287,000

      財政課使用欄(単位：千円)

      区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
      査定額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0