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平成20年度予算
当初予算 一般事業  課長要求      支出科目  款:土木費 項:都市計画費 目:公園費
事業名:

都市公園管理費(鳥取駅前風紋広場分)

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生活環境部 東部生活環境局 建築住宅課建築住宅係  電話番号:0857-20-3649


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
20年度予算計上額 3,224千円 1,675千円 4,899千円 0.22人 0.00人 0.00人
20年度予算要求額 3,296千円 1,619千円 4,915千円 0.22人 0.00人 0.00人
19年度予算額 2,218千円 0千円 2,218千円 0.00人 0.00人 0.00人

事業費

要求額:3,296千円  (前年度予算額 2,218千円)  財源:単県 

課長査定:計上   計上額:3,224千円

事業内容

【目的】
安全、安心、快適な都市公園(鳥取駅前風紋広場)を提供するため、公園内の造園保守や清掃業務委託等の維持管理を行う。
 
【事業内容及び所要経費】
公園内にある植栽及び公園施設を適正に管理するための業務
(1)造園保守業務委託 〈H19〜21債務負担行為〉
H19年度
H20年度
H21年度
525千円
525千円
525千円
1,575千円

(2)清掃業務委託 〈H18〜20債務負担行為〉
H18年度
H19年度
H20年度
630千円
630千円
630千円
1,890千円

(3)カリオン・時計塔保守委託 〈H20〜22債務負担行為
H20年度
H21年度
H22年度
695千円
695千円
695千円
2,085千円

(4)除雪業務委託 126千円(100千円)

【債務負担行為にする理由】

    • 事務の省力化。
    • 同一業者の複数年管理による管理対応の柔軟性の確保。 
    • 設計等の準備による業務の遅延防止。
【増額要因】
(単位:千円)
区分
本年度
要求額
(A)
昨年度
予算額
(B)
差引
(A-B)
増額理由
カリオン・時計塔保守委託
695
560
135
H20予算要求に向けて改めて見積書をとって設計したところ、時計塔及びカリオンの設置以来15年以上が経過し、「経年劣化による損耗が大きくなるため、より緻密な点検が必要なこと」、「構造・部材が旧式で、設置当時の部材がないため、既製部品で代替可能かどうかの検討を要すること」など、点検内容の複雑化や確認作業により多くの業務時間を要することから、特殊技術者の動作確認作業に要する経費を増額したことによる。
除雪業務委託
126
100
26
より適正な設計額とするため、土木積算基準に基づいて精査した結果、これまで計上されていなかった機械損料の追加、及び単価の見直しをはかったこと(増 5.2千円/回)による。
(25.2千円/回×5回)
標準事務費
1,320
0
1,320
H19年度まで公園自然課が予算化し、H20年度より事務所要求したことによる。
(額については公園自然課調整済)
2,141
660
1,481

財政課処理欄

 
 カリオン・時計塔保守管理委託経費を精査しました。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年6月補正後 2,218 0 0 0 0 0 0 0 2,218
要求額 3,296 0 0 0 0 0 0 0 3,296

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 3,224 0 0 0 0 0 0 0 3,224
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0