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現在の位置:
予算編成過程の公開
平成20年度予算
生活環境部
[債務負担行為]東郷湖羽合臨海公園(引地地区を除く)管理運営委託費(指定管理者制度)
当初予算 一般事業
部長要求
支出科目 款:土木費 項:都市計画費 目:公園費
事業名:
[債務負担行為]東郷湖羽合臨海公園(引地地区を除く)管理運営委託費(指定管理者制度)
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生活環境部
公園自然課 緑地公園担当 電話番号:0857-26-7403
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
20年度予算計上額
0千円
0千円
0千円
0.00人
0.00人
0.00人
20年度予算要求額
0千円
0千円
0千円
0.00人
0.00人
0.00人
トータルコストとは?
事業費
要求額:
0千円
財源:単県 (要求額の内訳)
部長査定:保留
事業内容
1 課長査定結果
保留 (5年間で571,990千円:114,398千円×5年
)
人件費は要求どおり(非常勤職員報酬を精査)
人件費以外の支出は前回限度額を勘案(前回予定価格の95%)
収入は18年度実績額と19年度決算見込額を勘案
2 部長復活内容
課長査定結果どおりの額で要求
3 趣旨
平成21年度以降も引き続き指定管理者に業務を委託するため債務負担行為要求を行う。
※現在の指定管理期間(平成18年度〜)は平成20年度満了
4 指定期間
5年(平成21年度〜平成25年度) <現行 3年>
(指定期間を5年にする理由)
期間延長することで、より積極的な事業展開、投資が可能
人材の確保、育成がより充実
5 指定管理者の指定方法
公募指定 (前回同様)
6 業務の範囲
施設設備の維持管理
有料公園施設の利用許可、利用料金の徴収
県民のレクリェーション活動推進のための体験学習会の開催等による施設の利用促進 等
7 利用料金
有料施設(あやめ池スポーツセンターほか)あり
8 限度額
571,990千円(114,398千円×5年)
(単年度負担行為額)
今回債務負担行為
単年度要求額(A)
前回債務負担行為
単年度計上額(B)
差 額
(A)−(B)
114,398千円
122,048千円
▲7,650千円
今回債務負担行為
単年度要求額(A)
現協定額の単年度平均値(B)
差 額
(A)−(B)
114,398千円
98,278千円
+16,120千円
9 過去の施設利用者数
区 分
16年度
17年度
18年度
入園者数
409,829人
409,774人
430,017人
10 施設概要
○整備期間 昭和47年度〜平成14年度
○事業費 147億円
○施設内容 あやめ池スポーツセンター、屋根のある多目的広場、テニスコートほか
○施設の設置目的
広域公園として、県民のレクリエーション活動の振興を図ることにより、県民の心身の健康増進を図ること。
○施設設置年月 昭和57年10月
○職員数 18名 (現在の実配置人数)
園長1、職員3、臨時職員9、植栽管理5
○指定管理者制度の導入効果
新聞、ケーブルテレビ等を利用した広報活動、多彩なイベントを行った結果、公園利用者数が増加している。
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既査定額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
追加要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
保留・復活・追加 要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
要求総額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
査定額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0