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予算編成過程の公開
平成20年度予算
生活環境部
公営住宅整備事業
当初予算 一般事業
課長調整1
支出科目 款:土木費 項:住宅費 目:住宅建設費
事業名:
公営住宅整備事業
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生活環境部
住宅政策課 計画担当 電話番号:0857-26-7412
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
20年度予算計上額
1,113,135千円
9,970千円
1,123,105千円
4.60人
2.10人
0.00人
20年度予算要求額
1,113,135千円
12,192千円
1,125,327千円
4.60人
2.10人
0.00人
トータルコストとは?
事業費
要求額:
15,174千円
財源:国4.5/10
課長査定:計上 計上額:15,174千円
事業内容
1 財政課長査定結果
・住宅用火災警報器設置費について
→標準事務費は枠内で対応してください
2 調整要求理由
@火災警報機は消防法改正(平成18年改正)により、平成23年度までの
設置が義務付
けられた
臨時的経費
。
Aまた、当該事業については
H18-20債務負担予算により既に業者と複数年契約を締結
している
。
B平成18年度の標準事務費の執行実績を踏まえると、
枠内事務費
内で住宅用火災警報器設置業務を執行することは困難
。
契約履行を確実なものとするためにも、個別事業費としての予算確保は必須。
(単位:千円)
H18実績
H20要求
H20査定
枠内
152,846
156,407
156,407
枠外(火報)
13,897
15,174
0(枠内)
合計
166,743
171,581
156,407
3 調整要求額
・15,174千円
【内訳】4,190基×3,449円×1.05
4 事業概要(既契約内容)
・契約額 :単価契約 3,449円/基(消費税抜き)
・契約期間:H18年12月28日〜H21年3月31日
・対象住戸:全ての県営住宅(警報器設置済み住戸等を除く)
・執行状況
H18
H19
H20
合 計
執行額
13,897
14,124
15,174
43,195
※本事業は平成20年度で終了
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既査定額
1,097,961
397,595
0
0
0
572,000
0
44
128,322
要求額
15,174
6,828
0
0
0
5,000
0
0
3,346
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
査定額
15,174
6,828
0
0
0
5,000
0
0
3,346
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0