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予算編成過程の公開
平成20年度予算
生活環境部
[債務負担行為]燕趙園管理運営委託費(指定管理者制度)
当初予算 一般事業
部長要求
支出科目 款:土木費 項:都市計画費 目:公園費
事業名:
[債務負担行為]燕趙園管理運営委託費(指定管理者制度)
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生活環境部
公園自然課 緑地公園担当 電話番号:0857-26-7403
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
20年度予算計上額
0千円
0千円
0千円
0.00人
0.00人
0.00人
20年度予算要求額
0千円
0千円
0千円
0.00人
0.00人
0.00人
トータルコストとは?
事業費
要求額:
0千円
財源:単県 (要求額の内訳)
部長査定:保留
事業内容
1 課長査定結果
保留 (5年間で245,650千円:49,130千円×5年
)
人件費は要求どおり(非常勤職員報酬を精査)
人件費以外の支出は前回限度額を勘案(前回予定価格の95%)
収入は実績相当額(18年度実績+19年度決算見込の平均値)
2 部長復活内容
課長査定結果どおりの額で要求
3 趣旨
平成21年度以降も引き続き指定管理者に業務を委託するため債務負担行為要求を行う。
※現在の指定管理期間(平成18年度〜)は平成20年度満了
4 指定期間
5年(平成21年度〜平成25年度) <現行 3年>
(指定期間を5年にする理由)
期間延長することで、より積極的な事業展開、投資が可能
人材の確保、育成がより充実
5 指定管理者の指定方法
公募指定 (前回同様)
6 業務の範囲
施設設備の維持管理
有料公園施設の利用許可、利用料金の徴収
中国庭園を活かしたイベント実施等による集客促進 等
7 利用料金
有料施設(燕趙園)あり
8 限度額
245,650千円(49,130千円×5年)
(単年度負担行為額)
今回債務負担行為
単年度要求額(A)
前回債務負担行為
単年度計上額(B)
差 額
(A)−(B)
49,130千円
55,256千円
▲6,126千円
今回債務負担行為
単年度要求額(A)
現協定額の単年度平均値(B)
差 額
(A)−(B)
49,130千円
37,445千円
+11,685千円
9 過去の施設利用者数
区 分
16年度
17年度
18年度
入園者数(有料部分)
135,155人
126,638人
135,039人
10 施設概要
○整備期間 平成5年度〜平成11年度
○事業費 53億円
○施設内容 燕趙園、金山嶺橋、ボタン園、芝生広場ほか
○施設の設置目的
鳥取県中部施設の観光拠点施設として、また鳥取県と河北省の友好のシンボルとして、鳥取県の観光振興を図ること。
○施設設置年月 平成7年7月
○職員数 13名 (現在の実配置人数)
園長1、正職員3、受付案内職員5、販売職員4
○指定管理者制度の導入効果
経費節減を図る一方で、新規イベントの企画、既存のイベントの拡充等積極的な集客活動を行っている。
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既査定額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
追加要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
保留・復活・追加 要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
要求総額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
査定額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0