現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成20年度予算 の 企業会計の東部事務所運転監視業務委託
平成20年度予算
9月補正 企業会計 (電気事業)  課長要求
事業名:

東部事務所運転監視業務委託

もどる  もどる

企業局 経営企画課 電気係  電話番号:0857-26-7447


事業費

要求額:2,680千円    財源:その他 

課長査定:計上   計上額:2,229千円

事業内容

概要・背景

・電力自由化の今後一層の進展により、中国電力からの電力料金の引下げ圧力が強まると予想され、電気事業経営の効率化が必要となる。

    ・平成18年度から5ヵ年計画で取り組んでいる業務改善計画の一環として、平成21年度から東部事務所の発電所運転監視業務の一部を外部委託することにより、人員削減を実施し経費の削減を図る。

要求のポイント

・現在東部事務所運転係で実施している発電所(7箇所)及び鳥取工業用水施設の運転監視業務のうち、夜間・休祭日の業務を外部委託することにより、4人の人員削減する。
・平成21年4月から委託者の業務開始がスムースできるように2〜3月に職員から専門的業務の伝達期間を設ける。
・専門的技術を必要とする委託内容のため、平成25年度までの長期契約とする。〔債務負担行為〕

《参考》業務改善計画(定数削減)
    H18
    H19
    H20
    H21
    H22
電 気
47
42
41
37
36
15
11
11
11
11
64
55
54
50
49

要求内容

1 委託期間
    平成21年2月から平成26年3月まで
    (平成21年2月から3月までは業務の伝達期間とする。)
 2 委託内容
   ・運転監視業務(発電出力、故障、ダム水位、雨量など)
   ・資料作成業務(発電運転日報、月報作成など)
   ・緊急時対応(異常気象、ダム水位上昇、故障時の担当者
            呼び出し対応) 
 3 委託料
    2,229 2,680千円(H20年度))
◎各年度支払額                 (単位:千円)

年度

H20

H21

H22

H23

H24

H25

総合計

支払額

2,680
2,229

18,883

18,862

18,902

18,821

18,874

97,022
96,571

スケジュール

平成20年10月上旬 公告
      11月中旬 入札、契約
平成21年 2〜3月 受託者業務伝達期間
       4月 1日 委託業務完全移行
平成26年 3月31日 委託契約完了
              (平成26年度以降も更新予定)

財政課処理欄

 技師、技術員の単価を精査しました。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
現計予算額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求額 2,680 0 0 0 0 0 0 2,680 0

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
査定額 2,229 0 0 0 0 0 0 2,229 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0