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現在の位置:
予算編成過程の公開
平成20年度予算
総務部
知事公舎管理費
当初予算 一般事業
課長要求
支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:一般管理費
事業名:
知事公舎管理費
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総務部
総務課 総務企画担当 電話番号:0857-26-7845
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
20年度予算計上額
11,588千円
1,522千円
13,110千円
0.20人
2.00人
0.00人
20年度予算要求額
11,453千円
1,647千円
13,100千円
0.20人
2.00人
0.00人
19年度予算額
11,825千円
1,647千円
13,472千円
0.20人
2.00人
0.00人
トータルコストとは?
事業費
要求額:
11,453千円
(前年度予算額 11,825千円) 財源:単県
課長査定:計上 計上額:11,588千円
事業内容
1 事業の目的
・知事公舎の維持管理・運営
2 主な業務内容
・知事公舎(私邸部分を除く)の維持・管理
・知事公舎での行事実施の運営補助、見学者対応(案内・説明)等
3 主な経費(千円)
※()内は平成19年度当初予算額
・非常勤職員人件費 3,816(4,186)
・庭園管理、清掃業務委託料
2,541(2,541)
・各種設備等点検業務委託料 1,084(1,084)
(参考)知事公舎の主な利用目的
・叙勲伝達・各表彰式
・大規模災害時で県庁第2庁舎災害対策本部室が使用不能になった場合の本部の設置
・一般県民の方を対象にした庭園見学及び絵画展示
財政課処理欄
正職員初任給の増額に伴い、非常勤職員報酬を増額しました。
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年6月補正後
11,825
0
0
0
0
0
0
253
11,572
要求額
11,453
0
0
0
0
0
0
173
11,280
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
査定額
11,588
0
0
0
0
0
0
173
11,415
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0