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平成20年度予算
当初予算 一般事業  課長要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:財産管理費
事業名:

職員宿舎管理事業費

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総務部 財源確保室 財産担当  電話番号:0857-26-7766


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
20年度予算計上額 77,339千円 10,352千円 87,691千円 1.36人 0.00人 0.00人
20年度予算要求額 121,462千円 10,459千円 131,921千円 1.36人 0.00人 0.00人
19年度予算額 107,651千円 13,765千円 121,416千円 1.76人 0.00人 0.00人

事業費

要求額:121,462千円  (前年度予算額 107,651千円)  財源:単県 

課長査定:計上   計上額:65,529千円

事業内容

1 事業の目的・効果
 職員宿舎の適正かつ効率的な管理を図ることにより、職員の職務の効率的な遂行を確保し、もって県の事務及び事業の円滑な運営に資する。
 職務の都合上、宿舎が必要な職員に宿舎を提供するとともに、建物の修繕等適切な管理を行い、快適な居住空間を確保する。
 特に平成20年度は、平成20年2月から知事部局、教育委員会の職員宿舎が総務部に集約され管理・運営されることに伴い、職員宿舎の管理業務を民間に委託し、より一層の職務の効率的な遂行を確保し、建物の適正な維持保全を図る。

2 事業内容及び所要経費、積算内訳
(1)宿舎戸数及び入居状況(10月1日現在(借上宿舎を除く))

       宿舎戸数 450戸(特定:13戸、一般:437戸) 
       入居戸数 341戸(特定:10戸、一般:331戸)
(2)収入:家賃収入
    72,091千円 (96,068) 

(3)管理事業に係る主な経費
 ○職員宿舎の維持管理
   @消防設備点検等委託  4,634千円(4,383)
   A職員宿舎管理委託    9,228千円( 0)

        ※H20-21債務負担 11,528千円 
         委託対象戸数  
      東  部  地  区
      215戸
      中  部  地  区
      38戸
      西部地区(日野を除く)
      126戸
      合         計
      379戸

   B(元)えびす会館警備委託 
                   259千円(5,809:管理委託料)
   C特別修繕
     ・大阪事務所職員宿舎(ライフステージ新金岡)1,000千円(0)
     ・長砂町宿舎B棟フローリング改修工事 2,928千円(0)
・長砂町宿舎ガス本管改修工事   1,327千円(0)
   D上道町教職員宿舎公共下水道受益者負担金71千円(0)
   E標準事務費 51,035千円(58,992)
     ・宿舎修繕 23,572千円(26,294)
     ・その他   27,463千円(32,698)
○職員宿舎の解体工事(寿団地第一宿舎、田園町宿舎) 
 職員宿舎として使用しなくなった寿団地第一宿舎及び田園町宿舎について解体・撤去し、更地とする。 51,371千円(20,000) 
      (工事請負費:48,371千円 委託費:3,000千円) 
    
      ※( )内の数字は、H19年度予算額。

財政課処理欄

 
 ○消防点検委託等は、実績を勘案して精査しました。

   なお、消防点検、受水槽清掃の契約にあたっては、複数の宿舎をまとめて契約するなど効率的な契約方法を行ってください。

 ○特別修繕(新金岡)及び長砂宿舎フローリング改修は、一般修繕枠内で執行してください。

 ○寿団地第一宿舎及び田園町宿舎については、建物込みで売却をしましょう。

  ただし、解体したら売却が見込める場合には解体することとし、解体費を枠予算で「公有財産管理・利活用対策費」に計上しています。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年6月補正後 107,651 0 0 0 0 0 96,068 0 11,583
要求額 121,462 0 0 0 0 0 72,091 0 49,371

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 65,529 0 0 0 0 0 65,529 0 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0