現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成20年度予算 の 総務部の人事管理費
平成20年度予算
当初予算 一般事業  課長要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:人事管理費
事業名:

人事管理費

もどる  もどる

総務部 人事・評価室 人材活用担当  電話番号:0857-26-7034


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
20年度予算計上額 87,448千円 74,598千円 162,046千円 9.80人 1.00人 0.00人
20年度予算要求額 86,805千円 83,762千円 170,567千円 9.80人 1.00人 0.00人
19年度予算額 85,890千円 83,762千円 169,652千円 9.80人 0.00人 1.00人

事業費

要求額:86,805千円  (前年度予算額 85,890千円)  財源:単県 

課長査定:計上   計上額:86,314千円

事業内容

1.事業の概要
 
 人事管理、人材育成に関する事業

@職員の任免、配置に関する業務
 ・職員の任用に係る各種制度の検討及び設定
 ・定期及び随時の人事異動に係る職員配置の検討
 ・臨時的任用職員及び非常勤職員任免
 ・任命権者が行う各種試験の実施 ほか

A職員の意識啓発に関する業務
 ・子ども子育て応援プログラムの推進
 ・育児休業等制度の検討及び設定
 ・庁内メルマガ「子育て応援メッセージの発行 ほか 
 
 職員の処分、勤務評定に関する事業

@職員の服務、処分(分限、懲戒)に関する業務
 ・処分に係る評価委員会の開催
 ・コンプライアンス向上のための行動指針の作成・検討 ほか

A職員の公務能率評定の実施
 ・職員評定制度の検討・実施
・評定者・被評定者研修の実施 ほか


2.所要経費

内 容

要求額

摘  要

各種システム運用・改修経費

43,288千円
(40,122千円)

・職員名簿公開システム 1,068
・人事関係事務システム 39,559
(うち人事管理システム改修10,149)
・公務能率評定等システム 2,661

研修委託料

1,916千円
(3,335千円)

・評定者研修委託料

その他人事管理費に要する経費

41,601千円
( 41,853千円)

・育休等に係る代替職員任用経費(賃金・報酬ほか) 30,764
・システム借上料 3,354
・試験問題購入費 1,521
・その他事務費 5,962
 ( )はH19年度予算額

3.システム改修の概要
 @人事管理システム改修
 現在、知事部局・教育委員会等各任命権者(警察を除く)で所有している人事情報を一元化し、人事情報の適正管理、人事業務の効率化を図る。

項 目
改 修 内 容
改修経費
人事管理システム改修・共通システムの開発
(現行システムをカスタマイズ)
・一部独立システムを廃止
・庁内LAN回線への接続 ほか
プログラム開発委託料、機器整備経費
  10,149千円
A履歴閲覧システム改修
 
項 目
改 修 内 容
改修経費
履歴閲覧システム改修・評定結果の閲覧を行っている履歴閲覧システムに公務能率評定システムにある評定点データを持たせる。
・2期制への変更に伴い、時期ごとの検索機能を追加することで、人事管理業務の効率化を図る。
  1,032千円

財政課処理欄


評定者研修に係る教材作成委託についてはゼロとします。
今年度に作成した教材に、今年度の研修で出た指摘を踏まえて改良すれば、もっとよい教材ができると考えます。

システムに要する経費について金額を精査しました。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年6月補正後 85,890 0 5 0 0 0 0 210 85,675
要求額 86,805 0 5 0 0 0 0 161 86,639

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 86,314 0 5 0 0 0 0 165 86,144
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0